01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS

Linha de Produto:

Linha RM

Segmento:

Backoffice

Módulo:Gestão Fiscal
Função:Eventos Periodicos
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :FISCAL01-14945


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Conforme documentação anexada no épico deverá ser criado no processo de geração de Eventos da Reinf o Evento do tipo R-2055;

Criar a versão 1.5.01 (Conferir a máscara no manual) nos parâmetros da EFD-Reinf para correta geração do grupo verProc dos Eventos.

03. SOLUÇÃO


Na geração da Reinf foi incluído o registro R2055 referente a produção rural. O registro é gerado ao agrupar todos as notas que possuem o mesmo tipo de Cliente/Forncedor.

Este registro so será gerado a partir da versão 1.5.01 da Reinf, nos parametros do Fiscal.


Como gerar:

Para gerar o registro é necessário uma nota de Entrada que possua o tributo Funrural e que os valores de contribuições do Gilrat e Senar estejam preenchidos.

O que ocorre na geração do R2055, desde que a nota obedeça os requisitos anteriores:

  1.  Agrupa todos os lançamentos em dois grupos:
    • Caso o Tipo de Cliente/Forncedor (igual Cliente/Fornecedor) agrupa pelo CodColCfo e EmitenteCfo (ou seja, lançamento preenchido no campo Cliente Fornecedor)
    • Caso o Tipo de Cliente/Fornecedor (igual a Empresa) agrupa pelo CodColCfo e CodCfoOrigemDestino (ou seja, lançamento preechido no campo Cliente FOrnecedor Origem/ Destino)
  2. Para cada agrupamento gera as informações nos seguintes subgrupos:
    • ideEvento = Informações de identificação do evento (Exatamente igual aos outros registros R2010, R2020  etc)
    • ideContri = Informações de identificação do contribuinte (Informações da Filial Matriz)
    • ideEstabAdquir = Identificação do estabelecimento adquirente da produção (Informações da Filial Matriz)
    • ideProdutor = Identificação do produtor rural, do qual foi efetuada aquisição de produção pelo contribuinte declarante (Informações do Cliente/Fornecedor agrupado no Passo 1) (Obs: o campo 21 deste registro indOpcCP, será gerado sob demanda)
    • detAquis = Detalhamento da aquisição de produção rural (Informação dos Lançamentos e Cliente/Fornecedor)
      • O campo indAquis  deste registro será gerado da seguinte forma, repesitado as seguintes regras gerais:
        • O Participante (Cliente/Fornecedor) deve estar parametrizado como Produtor Rural (no cadastro do Cliente/Forncedor)
        • O Cliente/Forncedor pode ser Pessoa Física ou Juridica, variando de acordo com o Indicativo de Aquisição a ser gerado
        • Para cada Indicativo da aquisição, vale as regras especificas:
          • Para Pessoa Fisica
            • 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado
              especial em geral : o Participante NÃO DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto NÃO DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural e Natureza NÃO DEVE ser de Exportação (iniciada com 3.)
            • 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA: o Participante DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural
            • 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018) :  o Participante NÃO DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural 
            • 5 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) : Participante DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto NÃO DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural
            • 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação : o Participante NÃO DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor) e a Natureza de Operação DEVE ser de Exportação (iniciada com 3)
          • Para Pessoa Juridica
            • 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do PAA : Participante DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto NÃO DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural
            • 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do
              PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) : Participante DEVE estar parametrizado como Executadora de PAA (no cadastro do Cliente/Fornecedor), o Produto DEVE estar parametrizado como Isento de Tributação do Funrural
      • O campo vlrBruto é gerado com a soma do valor da mercadoria dos itens daquele Indicativo de Aquisição
      • O campo vlrCPDescPR  Não será gerado, valor fixo zero
      • O campo vlrRatDescPR Não será gerado, valor fixo zero
      • O campo vlrSenarDesc Não será gerado, valor fixo zero
    • O subgrupo infoProcJud será gerado em outra issue
  3. A Filial do Contexto deve estar parametrizada coma versão do TSS 1.5.00, só assim o registro 2055 será gerado.