Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
| Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20909 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de compra.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], se mostrará la información de la siguiente manera:
03. VISIONES DE DATOS
Importante
Parámetro: Buscar por:
La pregunta determina la tabla de datos base para las búsquedas que se realizarán. Si se seleccionara una opción donde no existan los datos buscados la relación/vínculos con las otras tablas también no devolverán datos.
Ej:
Si se seleccionara un pedido y existan REMITOS o FACTURAS sin pedidos vinculados a estos REMITOS y FATURAS no se listarán.
Lo mismo ocurrirá para las otras opciones.
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtro de los datos que se mostrarán:
01 ¿ Buscar Por ? | Informe la opción para seleccionar la base de búsqueda de los registros [ 1=Orden de compra, 2=Remito, 3=Factura ] |
|---|---|
02 ¿De Pedido/Remito/Factura ? | Informe el código del Pedido/Remito/Factura inicial al filtro de datos |
03 ¿A Pedido/Remito/Factura ? | Informe el código del Pedido/Remito/Factura final al filtro de datos |
04 ¿De Proveedor ? | Informe el código del Proveedor inicial al filtro de datos |
05 ¿A Proveedor ? | Informe el código del Proveedor final al filtro de datos |
06 ¿De Producto ? | Informe el código del Producto inicial al filtro de datos |
07 ¿A Producto ? | Informe el código del Producto final al filtro de datos |
08 ¿De Fecha Emision ? | Informe la fecha de Emisión inicial al filtro de datos |
09 ¿A Fecha Emision ? | Informe la fecha de Emisión final al filtro de datos |
| backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171 |
|---|
|
Importante
Campos: Div. Precio, Div. Cantidad y Div. Entrega:
Estos campos se calculan con las divergencias entre PEDIDO VS. FACTURA
Div. Precio
Precio Pedido Versus Precio Factura = Divergencia
10 Versus 15 = 5 (valor positivo - La divergencia fue la mayor con relación al PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - La divergencia fue la menor con relación al PEDIDO)
04. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: MATSV171
Paquete: 012946
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Seleción previa | Opciones | Grupo de Campo |
| 1 | Buscar Por ? | 01 ¿ Buscar Por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1=Orden de Compra, 2=Remito, 3=Fatura | ||||
| 2 | De Documento ? | 02 ¿De Documento ? | C | 9 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
| 3 | Até Documento ? | 03 ¿A Documento ? | C | 9 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | De Fornecedor ? | 04 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||
| 5 | Até Fornecedor ? | 06 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA2 | 001 | |||
| 6 | De Produto ? | 08 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | |||
| 7 | Até Produto ? | 09 ¿A Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | |||
| 8 | De Data de Emissão ? | 12 ¿De Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
| 9 | Até Data de Emissão ? | 13 ¿A Fecha Emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G |
05. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador del Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado, así como registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo es posible incluirla manualmente, activando la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
C7_DATPRF | D | 8 | 0 | Dt. Entrega | Data Entrega | Fecha de Entrega |
C7_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
C7_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C7_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
C7_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do pedido de compra | Item del Pedido de Compra |
C7_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Tienda del Proveedor |
C7_NUM | C | 6 | 0 | Numero PC | Numero do pedido de compr | Num. del Pedido de Compra |
C7_PRECO | N | 14 | 2 | Prc Unitario | Preco unitario do item | Precio Unitario del Item |
C7_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do produto | Codigo del Producto |
C7_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Quantidade pedida | Cantidad Pedida |
C7_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor total do item | Valor Total del Item |
C7_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de medida | Unidad de Medida |
D1_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
D1_CONTA | C | 20 | 0 | C Contabil | Codigo da Conta Contabil | Codigo de la Cta.Contable |
D1_CUSTO | N | 14 | 2 | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | Costo de Entrada Moneda 1 |
D1_DOC | C | 12 | 0 | Documento | Numero do Documento/Nota | Num. del Doc/Factura |
D1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | DT Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
D1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
D1_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do Doc. / Nota Fisca | Item del Doc. / Factura |
D1_QTSEGUM | N | 11 | 2 | Qtde 2a UM | Segunda Unidade de Medida | Cantidad 2a.Unidad Medida |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
D1_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
D1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
D1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo | Grupo |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Registro de productos
- SC7 - Pedidos de compra
- SD1 - Ítems de facturas de entrada
- SA2 - Proveedores
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