MMI-5043_DT_Regimen General de Retenciones y Percepciones - Nota de Crédito - Limites

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo 

Contemplar que las rutinas de generación de Notas de Crédito, cumplan con los requerimientos establecidos en el Régimen General de Recaudaciones – Percepciones – Límites, de tal manera que no genere cálculo de percepciones de ingresos brutos si no reúne las condiciones específicas. 

DPIP 27-04 – REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES – NOTA DE CRÉDITO - LÍMITES

Fecha de Publicación: 09/08/2004

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2005

Fecha de Comienzo Aplicación: 01/01/2005

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene los fuentes:

• M100XIBP.PRX
• M460XIBP.PRX
• M100XIB2.PRX
• M460XIB2.PRX
• LOCXNF2.PRW

Modificaciones al Diccionario de Datos

Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CCO - Estado Vs Ingresos Brutos

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

• Tener configurado un cliente para realizar percepciones.
• Tener configurados Tipos de Entradas/Salidas.
• Configurar dentro de Estado Vs Ingresos Brutos la provincia a ser usada con alguna de las nuevas opciones del campo Perc. FC/NC.

  • Nueva opciones

    • FC/NC Misma Quincena
    • FC/NC Misma Quincena Dev. Total
    • FC/NC Dentro 3 meses
    • FC/NC Dentro 3 meses Dev. Total

    Primer quincena = Día 01 al día 15 del mes en proceso.

    Segunda Quincena = Día 16 hasta el último día del mes en proceso.
    3 meses = Hasta el día anterior correspondiente a los tres meses contados a partir de la fecha de la factura aplicada.

Procedimiento

Factura de Venta

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) se debe ingresar una Factura con la TES previamente configurada.
2. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la rutina Notas de Cred/Deb. (Actualizaciones | Facturación) se debe ingresar una Nota de Crédito con una TES previamente configurada además de hacer referencia al documento antes generado
   
   
   1. Misma Quincena
      1. Se ingresa el documento con una fecha la cual corresponda a la misma quincena de la Factura.
         

         Se podrá observar que se realizará la percepción.

      2. Se ingresa el documento con una fecha la cual no corresponda a la misma quincena de la Factura.
         
         Al no corresponder a la misma quincena se podrá observar que no se realizará la percepción.
         
         
   2. Dentro 3 meses
      
      1. Se ingresa el documento con una fecha dónde ya han pasado 3 meses.
         Al no estar dentro de los 3 meses se podrá observar que no se realizará la percepción.
         
         
      2. Se ingresa el documento con una fecha que se encuentre dentro de los 3 meses.
         

         Al estar dentro de los 3 meses se podrá observar que se realizará la percepción.