7085658_DMICNS-7144_DT_Performance_Cobros_Diversos_Mod_II_Arg

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta una baja de performance en la rutina de "Cobros Diversos Mod II" (FINA846), cuando se registra un recibo de cobro, al avanzar entre los diferentes paneles (Posicionados abajo del encabezado del recibo) toma demasiado tiempo.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la verificación del "bloqueo de movimientos por el calendario contable", dicho proceso se localiza en la rutina  CTBXVLD dentro la función CTBLoadCQD(). En la rutina se modifica la función CtbValiDt() para que solo ejecute la función CTBLoadCQD() cuando se llamada por la rutina FINA840  y existan los paneles.

Configuraciones previas

• En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Archivos), usted debe de contar con un cliente configurado.
• A través de la rutina de Bancos (MATA070) que puede usted localizar en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe de contar con un banco dado de alta con un numero de agencia y número de cuenta.
• Mediante la rutina de Entidades Bancarias (FINA094) que puede usted encontrar en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con al menos una entidad bancaria con estatus desbloqueado, agencia y código postal.
• Mediante la rutina de Cuentas por cobrar (FINA040) que se encuentra ubicada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por cobrar) debe de dar de alta una nota fiscal (NF).

Flujo de prueba

1. En la rutina de Recibos Diversos (FINA846) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Proceso Modelo II | Recibos Diversos), procederemos a generar el recibo de la NF creada anteriormente. 
   1. En el encabezado debe informar al menos:
      1. Serie/Recibo
      2. Modalidad
      3. Cliente
      4. Tienda 
   2. En el panel 1 debe informar al menos:
      1. Tipo tit (Cheque,transferencia,deposito,etc.)
      2. Numero
      3. Valor
      4. Valor Base
      5. Emisión
      6. Vencimiento
      7. Banco
      8. Banco cheque
   3. Avanzar verificar los datos del Panel 2.
      1. Verificar el tiempo al avanzar entre paneles.
   4. Avanzar y en el Panel 3.
      1. Seleccionar alguna NF con un valor igual o mayor a la del recibo.
      2. Verificar el tiempo al avanzar entre paneles.
   5. Clic en "Grabar" para guardar la información.

04. TABLAS UTILIZADAS