4946010_DMICNS-5644_DT_PERFORMANCE_CANCELAR_CHEQUE_BOL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al cancelar un cheque o varios ya liquidados, el proceso de cancelación demora y en algunos casos  no finaliza la rutina.

03. SOLUCIÓN

Se cambia  la "creación del modelo de datos  baja a recibir"(FINM010).

Flujo de prueba

1. Incluir  varios cheques por medio de alguna de la siguientes opciones:
   
   
   1. Rutina cobros diversos(fina087a).
   2. Rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), incluir un documento del tipo Cheque (CH).
      
      
      
2. Ingresar a la rutina de transferencias (FINA060).
   
   
   1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en cartera".
   2. Registrar un bordero para el cheque registrado en el paso anterior.
   3. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo transferido".
      
      
3.  Ingresar a la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089).
   
   
   1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en pendiente".
   2. Dar clic en la opción de Cobrar.
   3. Informar los datos de los parámetros.
   4. Seleccionar el Cheque que se desea liquidar.
   5. Dar clic en el botón de Grabar.
   6. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo de baja".
      
      
4. Cancelar el o los cheques.
5. Al cancelar un cheque verificar que el tiempo de demora sea corto.
6. Al cancelar varios cheques verificar que el proceso sea terminado y dependiendo del numero de cheques verificar tiempo de cancelación.
7. Verificar que el estatus de los cheques haya regresado a "Titulo pendiente".