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Vendas e Faturamento - VDP5247

Visão Geral do Programa

Emitir relatório das vendas e faturamento por representante, linha de produto e produto.

Os pedidos compõem as colunas de vendas líquidas e carteira. A coluna “Vendas Líquidas” é composta pelos pedidos com prazo de entrega até a data final informada em tela, acima dessa data será considerado como “Carteira”.

Os pedidos compõem as colunas de vendas líquidas e carteira. A coluna “Vendas Líquidas” é composta pelos pedidos com prazo de entrega até a data final informada em tela, acima dessa data será considerado como “Carteira”.

Para as vendas e faturamento será verificada a natureza de operação por item quando existir. Se não existir, será utilizada a operação da nota fiscal verificando se na operação o indicador de estatística está “T”, “Q” ou “V”.

  • “T” - Deve constar o valor e quantidade.
  • “Q” - Deve constar somente a quantidade.
  • “V” - Deve constar somente o valor. 
  • “N” - Não deve constar no relatório.

Para notas de devolução o código do motivo indica o que deve constar no relatório, pelo indicador de estatística:

  • “T” - Deve constar o valor e quantidade.
  • “Q” - Deve constar somente a quantidade.
  • “V” - Deve constar somente o valor.
  • “N” - Não deve constar no relatório.
  • A devolução refere-se ao período informado na tela e não à devolução das notas fiscais do período.

Vendas e Faturamento

Objetivo da tela:

Permitir emitir relatório das vendas e faturamento por representante, linha de produto e produto.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

InformarPermite informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.
ListarLista o relatório "Vendas e Faturamento".

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

PeríodoData inicial e final que estabelecerá o período para emissão das notas fiscais.
Tipo de documento

Indica os tipos de documentos fiscais que serão considerados na consulta.

Nota:

Os tipos de documentos deverão estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração fiscal). Para consultar todos os tipos documentos, este campo deverá ser deixado em branco.

Para consultar apenas um tipo de documento, preencher este campo conforme as opções disponíveis:

FATPRDSV – Notas fiscais de produto e conjugadas (produto e serviço);

FATSERV – Notas fiscais de serviço;

FATSVTRP – Notas fiscais de serviço de transporte;

Série da nota fiscal

Número de série das notas fiscais que serão consideradas na consulta.

As séries das notas fiscais deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração fiscal).

Nota:

Para consultar notas fiscais de todas as séries, este campo deverá ser deixado em branco.

 

Quebra

Indica a forma que será emitido o relatório.

 Por representante, linha de produto e produto: as quebras serão dispostas no relatório por representante, por linha de produto e por produto.

Por representante e linha de produto: as quebras serão dispostas por representante e por linha de produto.

Por linha de produto e produto: as quebras serão dispostas por linha de produto e produto.

Por linha de produto: as quebras serão dispostas somente por linha de produto.

Abater devoluções?Indica se deverão ser abatidas as devoluções na coluna de faturamento líquido.
Listar pedidos provisórios?Indica se os pedidos em carteira com a situação “P” (provisório) deverão ou não ser considerados no relatório.