Solução: | - Foi alterado o sistema para gerar a TAG <indPres> com um valor diferente de 9 – Operação não presencial/outros, para notas fiscais de saída. Para isso, foi criado um código de via de transporte no VDP2520 para operação presencial. Depois, foi parametrizada no LOG00086, no parâmetro “Via de transporte considerada para operação presencial” (via_transp_oper_presencial) a via de transporte que será considerada para operações presenciais.
- Ao realizar um faturamento, seja pelo VDP0742 ou pelo VDP0746, na tela de informações referentes ao transporte, é informado no campo “Via transporte” a via de transporte referente à operação presencial, e o faturamento é concluído.
- Ao realizar o envio da nota fiscal de saída para a SEFAZ, a TAG <indPres> será gerada com o valor “1” – Operação presencial, caso contrário, continuará a gerar o valor padrão “9”.
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Conversores e Parâmetros: | Conversor: obf00461.cnv
Parâmetro: "via_transp_oper_presencial"
Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica
Processo de Instalação: Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor obf00461.cnv pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: " Via de transporte considerada para operação presencial" |
