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Integração GNRE tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP com CAP

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Vendas

Função:

VDP0745 – Faturamento Automático

VDP0747 – Faturamento Manual

VDP0753 – Cancelamento de Notas Fiscais

VDP40005 – Consulta de Notas Fiscais

VDP40003 – Envio de Notas Fiscais para Histórico

Situação:

Permitir gerar ADs separadamente para os tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP quando a integração do faturamento com CAP (Contas a Pagar) está ativada (parâmetro “Integrar GNRE com CRE e/ou CAP?” - integra_gnre_cre_cap, localizado no LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > GNRE).

Solução:

As rotinas de faturamento automático e manual foram alteradas para que ao ocorrer a integração com o CAP sejam geradas ADs/APs separadas para os tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP.

Para isso, será necessário parametrizar o tipo de despesa que deverá ser utilizado para cada tributo, informando no LOG00086 os seguintes parâmetros:

  • Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE ICMS_UF_DEST (icms_uf_dest_gnre_tipo_despesa)
  • Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP (fecomp_gnre_tipo_despesa)

O parâmetro de tipo de despesa já existente foi renomeado e será utilizado exclusivamente para gerar a AD, referente à ICMS_ST_GNRE:

  • Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto ICMS_ST_GNRE (gnre_tipo_despesa)

Os parâmetros estão no LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Faturamento > GNRE.

As seguintes rotinas foram alteradas para considerar a existência de mais de uma AD/AP relacionada à nota fiscal, conforme o tributo:

  • Cancelamento de nota fiscal
  • Consulta de notas fiscais
  • Envio de notas fiscais para histórico

Conversores e Parâmetros:

Conversor: VDP02472.cnv

Parâmetros:

gnre_tipo_despesa – “Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto ICMS_ST_GNRE”

icms_uf_dest_gnre_tipo_despesa – “Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE ICMS_UF_DEST”

fecomp_gnre_tipo_despesa – “Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP”

gnre_num_dias_vencto – “Número de dias para vencimento da AD / AP referente ao pagto da GNRE”

Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / GNRE.

Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

 

Conversor: SUP01811.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas “FAT_NOTA_FISCAL_GNRE_CAP” e “FAT_NF_GNRE_CAP_HIST” para inclusão do campo “APROPR_DESP” na chave primária e inclusão do campo “TRIBUTO_BENEF” na tabela.

Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

Chamado:

TSJXU2