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Rastreabilidade Entradas - 2 - SUP0041

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).

É necessário informar o código do fornecedor e o período de referência. Os parâmetros para indicar a seleção de itens é opcional.

As informações serão obtidas também das tabelas de Histórico dos Recebimentos

Rastreabilidade Entradas - 2 - SUP0041

Objetivo da tela:

Emitir relatório com as notas fiscais registradas para o fornecedor dentro do período informado como parâmetro de seleção das informações. É um relatório auxiliar para a análise do desempenho do fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Nota:

O código do fornecedor é cadastrado por meio do SUP0110 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro).

 

Espécie


Indica se será informada uma lista de espécies a serem considerados no processamento.

Nota:

Caso não utilize esta opção, o processamento englobará todos as espécies que atendam aos demais parâmetros informados em tela.

Período

Data inicial e final para emissão do relatório.

Itens


Indica se serão processadas informações dos itens informados.

Nota:

Permite informar uma lista de itens a serem considerados no processamento. Caso não utilize esta opção, o processamento englobará todos os itens que atendam aos demais parâmetros informados em tela.

Intervalo itens


Código do item inicial e final para impressão do relatório.

Nota:

O sistema seleciona a posição de estoques consignados para todos os itens cujo código esteja entre os códigos informados. O código do item é cadastrado por meio do MAN0022 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral).

Seleção itens

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado por meio do MAN0022 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral).

Itens ISO


Indica se deverão ser impressos os recebimentos de itens utilizando como critério de homologação pela ISO-9000.

S - Imprimir informações apenas de itens homologados pela ISO-9000;

N - Imprimir informações apenas de itens não-homologados pela ISO-9000;

T - Imprimir informações de todos os itens.

Ordenado por


Indica o tipo de ordenação do relatório.

F - Relatório ordenado por fornecedores;

I - Relatório ordenado por itens;

A - Relatório ordenado por aviso de recebimento.