Efetuar o cadastro do fornecedor.
Principais campos:
Fornecedor: Informar o codigo, numero sequencial de livre escolha da empresa, que identifique o Fornecedor de Servicos.
Ex.: Drogaria Avenida, Supermercado da Vila, Comissoes e Venda Interna.
...
O fornecedor correspondente devera gerar um arquivo conf. lay-out abaixo que sera importado para o sistema de RHU que incluira no movimento da Folha de Pagamento.
"LAY-OUT do Arquivo de Importacao de Fornecedores (Cooperativas, Lojas, Farmacias, ...)"
Posição Tamanho Conteúdo
------- ------------- -------------------------------------------------
01 a 02 DECIMAL(02,0) Código da empresa
03 a 10 DECIMAL(08,0) Número da matrícula
11 a 13 DECIMAL(03,0) Código do evento a ser gerado na folha de pagamento;
Caso este evento não seja informado no arquivo de movimento, será assumido o evento padrão para o fornecedor, informado no RHU3580 (Fornecedores).
14 a 16 DECIMAL(03,0) Quantidade de parcelas tratando-se de um desconto parcelado. Caso não seja, deverá ser preenchido com zeros.
17 a 30 DECIMAL(14,2) Valor do evento. Caso seja um evento parcelado, corresponderá ao valor da parcela.
Este campo é composto de 12 posições inteiras e 2 decimais sem pontuação.
31 a 36 DECIMAL(06,0) Data do evento, no formato DDMMAA.
37 a 42 DECIMAL(06,0) Número do documento ou nota fiscal da venda.
43 a 45 DECIMAL(03,0) Código do fornecedor, conforme cadastrado no RHU3580 (Fornecedores).
Evento: Caso o código do evento não seja informado no arquivo de movimento, será assumido este evento na geração das informações no movimento da folha de pagamento.
Caso o código do evento seja informado no arquivo de movimento, este evento poderá permanecer sem preenchimento.
Sistema: Código do sistema Logix correspondente a este fornecedor.
Exemplo: "CRE" Contas a Receber;
"CAP" Contas a Pagar e outros.
Caso este fornecedor não seja relacionado a um sistema Logix, este campo poderá ficar sem preenchimento.
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