Programa Entregas - SUP0360
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Uma ordem de compra poderá conter diversos programas (cronogramas) de entrega. Por isso não é permitido alterar data e quantidade nas telas de cadastro da ordem de compra, programas (SUP0290 e SUP0300), onde é apresentado apenas a data do primeiro programa de entrega e a quantidade total da ordem de compra, somatório das quantidade solicitadas, de todos os programas de entrega da ordem de compra.
Este programa é acionado a partir das funções:
- Cadastro de ordens, programas (SUP0290 e SUP0300);
- Abertura de ordens para compras, programa (SUP1880);
Alteração de pedido de compra, programa (SUP0440).
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.
Programa Entregas - SUP0360
Objetivo da tela: | Efetuar manutenção nas programações de entrega de quantidade e data de uma ordem de compra específica. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Consulta saldos | Permite exibir as programações de entrega (somente com saldo) da ordem de compra atualmente consultada. |
| Informações complementares | Permite consultar programas de entrega e suas informações complementares. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número da Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Situação do Programa | Indica a situação do programa de entrega. P - Planejado; F - Firme; C - Cancelado; L - Liquidado; |
| Versão | Número da versão da ordem de compra. Nota: Ao criar uma ordem de compra é atribuído à sua versão o número 1 (um) e este passa a ser controlado automaticamente pelo sistema. À medida que vão sendo criadas novas versões para a mesma ordem, as versões anteriores permanecem no sistema, possibilitando assim sua consulta, sem que possam, no entanto, ser modificadas. |
| Data entrega | Data em que um programa de entrega em particular deve ser entregue. |
| Quantidade | Quantidade solicitada na ordem de compra/programação de entrega. Nota: Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema criará automaticamente um único programa de entrega. A manutenção das informações (quantidade/data/status) deverá ser efetuada na função "parcelamento de entregas".
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Local | Código do local onde o item é estocado. O código do local de estoque é cadastrado por meio do SUP0470. |
| Informações Complementares | Possibilita modificação das informações complementares do programa de entrega. As informações a serem alteradas serão a data palpite para entrega do material e a quantidade em trânsito prevista para entrega. |
| Número do pedido no fornecedor | Número do pedido do compra para o item, do cliente para o fornecedor. |
| Documento | Número do documento informado na ordem de compra. |
Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022. |
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