Painel de Ordens de Compra - SUP22002

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente as ordens de compras com situação igual a "A - Aberta" podem ser modificadas.

Somente o usuário registrado como Comprador da ordem de compra, ou então, o usuário substituto do comprador (SUP20165 - Comprador Substituto) pode efetuar os cadastros e as modificações das cotações de preços.

Quando é utilizado o conceito de centralização de compras (SUP20207 - Empresas Centralização Suprimentos) e a empresa atual estiver entre as empresas participantes deste processo de centralização, podem ser consultadas as informações das ordens de compras pertencentes a qualquer uma das outras empresas também pertencentes ao referido processo, desde que seja um usuário autorizado a executar tal função.

As informações no centro da tela principal referem-se ao fornecedor designado para a compra do material indicado na ordem de compra, ou seja, se a ordem de compra ainda não estiver com o fornecedor designado, estas informações não serão apresentadas na tela.

No momento da designação de fornecedor de uma ordem de compra, se a empresa utilizar grade de aprovação por nível de alçada para ordens SUP22024 (Grade de Aprovação de Ordem de Compra) são geradas as respectivas pendências de aprovação ("assinatura eletrônica") para a referida ordem.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".