Informa Contagem - SUP0530

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Não será permitida a exclusão da nota fiscal no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais), nem a exclusão da contagem do material no SUP0530 para notas fiscais que já tenham sido integradas no Contas a Pagar, Contabilidade ou com carta de correção relacionada a ela. Primeiramente deverão ser desfeitas as integrações:

SUP3270 (Geração/Manutenção);
Carta de correção, desde que não tenha sido enviada ao fornecedor;
SUP1440 (Consulta/Manutenção);
Contabilização, desde que não tenha sido gerado o lote contábil;
SUP5140 (Cancelamento por Documento);
Contabilização, quando já gerado o lote contábil;
CAP0220 (Contas a Pagar - AD - Apropriação Despesa - Manutenção AD);
Contas a Pagar, desde que não tenha sido pago.

Nesta rotina será efetuada a análise da divergência entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade recebida parametrizada no SUP8200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física X Fornecedor) ou SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física). As divergências poderão ser consultadas através do SUP6210 (Tomada Providências On-Line) ou impressas através do SUP0830 (Tomada Providências em Relatório).

Para os itens que movimentam o estoque a quantidade contada será a quantidade "física" e "contábil" agregada ao estoque. O custo agregado à quantidade será o constante na nota fiscal. Desse modo será verificada a necessidade de efetuar "débito ao fornecedor" e utilizar a função disponível que efetua os ajustes no estoque contábil e financeiro. Para quantidades recebidas a maior, onde o custo unitário ficará menor, serão efetuadas as devoluções aos fornecedores.

Verificar as parametrizações quanto à contagem automática dos itens de débito direto no SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física) e itens com controle de estoque no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento Diversos), considerando para este último caso a possibilidade de segregar por item, item X fornecedor ou operação de estoque.

Há uma rotina para aviso ao comprador e/ou solicitante da contagem de uma nota fiscal que foi feito recebimento do pedido de compra para pedidos com de ordens de compra de débito direto. Para que este e-mail seja enviado é necessário informar parâmetro no LOG2240 em Processo Entradas - Compras-Pedido de Compra: "Envia e-mail comprador/solicitante no recebimento de nota fiscal com ordem de compra".