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  • Faturamento por Transportadora - VDP1343
  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 23 jun, 2017

Faturamento por Transportadora - VDP1343

Visão Geral do Programa

Realizar consultas de faturamento por transportadora.

Poderá ser utilizado os seguintes filtros para restringir as notas fiscais que devem ser consideradas na consulta de faturamento por transportadora:

  • Transportadora
  • Período
  • Tipo de documento
  • Série
  • Tipo de frete
  • Carteira
  • Origem da nota fiscal

Faturamento por Transportadora

Objetivo da tela:

Permitir realizar consultas de faturamento por transportadora.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Transportadora

Código da transportadora que será utilizada na consulta de faturamento por transportadora.

O código da transportadora deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

PeríodoData de emissão inicial e final que estabelecerá o período de seleção das notas fiscais. 
Tipo de documento

Indica os tipos de documentos fiscais que serão considerados na consulta de faturamento por transportadora.

Os tipos de documentos deverão estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Nota:

Para consultar todos os tipos de documentos, este campo deverá ser deixado em branco. Para consultar apenas um tipo de documento, o campo deverá ser preenchido conforme as opções disponíveis:

  • FATPRDSV – notas fiscais de produto e conjugadas (produto e serviço);
  • FATSERV – notas fiscais de serviço;
  • FATSVTRP – notas fiscais de serviço de transporte.
Série

Série da nota fiscal que será considerada na consulta de faturamento por transportadora.

A série da nota fiscal deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Nota:

 Para consultar as notas fiscais de todas as séries, este campo deverá ser deixado em branco.

Frete

Indica o tipo de frete das notas fiscais que serão selecionadas na consulta de faturamento por transportadora.

1 - CIF pago;

2 - CIF cobrado;

3 – FOB;

4 - CIF informado percentual;

5 - CIF valor unitário item;

6 - CIF valor por item;

7 - CIF informado valor total.

Nota:

 Poderá ser informado o tipo de frete desejado, ou o campo pode ser deixado em branco para considerar todos os tipos.

Carteira

Código do tipo de carteira que será considerada na consulta de faturamento por transportadora.

O código do tipo de carteira deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira).

Nota:

 Caso este campo seja preenchido, serão selecionadas somente as notas fiscais com carteira igual à informada. Caso o campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas independentes da carteira.

Origem faturamento

Indica a origem das notas fiscais que serão consideradas na consulta de faturamento por transportadora.

P – somente notas fiscais com pedido;

D – todas as notas fiscais.

Nota fiscal

Notas fiscais da transportadora para os parâmetros informados.

Nota:

Para cada nota fiscal, pode-se visualizar a série, data de emissão, código e nome do cliente, peso líquido e número do lote de ordem de montagem, caso a nota fiscal tenha sido gerada através de ordem de montagem/lote.