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  • Faturamento Itens - VDP1345
  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 23 jun, 2017

Faturamento Itens - VDP1345

Visão Geral do Programa

Permitir consultar o faturamento por item dentro do período desejado.

Poderão ser utilizados os seguintes filtros para restringir as notas fiscais que devem ser consideradas na consulta do faturamento por item:

  • Cliente
  • Período
  • Tipo de documento
  • Série
  • Mercado
  • Carteira
  • Produto

Faturamento Itens

Objetivo da tela:

Permitir consultar o faturamento por item dentro do período desejado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente

Código do cliente das notas fiscais que será utilizado na consulta de faturamento por item.

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Nota:

Ao consultar os totais considerando todos os clientes, este campo deverá ser deixado em branco.

PeríodoData de emissão inicial e final que estabelecerá o período de seleção das notas fiscais.
Tipo documento

Indica os tipos de documentos fiscais que serão considerados na consulta de faturamento por item.

Os tipos de documentos deverão estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Nota:

Para consultar todos os tipos de documentos, este campo deverá ser deixado em branco. Para consultar apenas um tipo de documento, o campo deverá ser preenchido conforme as opções disponíveis:

  • FATPRDSV – notas fiscais de produto e conjugadas (produto e serviço);
  • FATSERV – notas fiscais de serviço;
  • FATSVTRP – notas fiscais de serviço de transporte.
Série

Série da nota fiscal que será considerada na consulta de faturamento por item.

A série deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal). 

Mercado

Código do mercado dos clientes que deverá ser considerado na consulta de faturamento por item.

O código do mercado deverá estar previamente cadastrado no VDP1950 (Mercado).

Nota:

Caso este campo seja preenchido, serão selecionadas somente as notas fiscais cujo cliente pertence ao mercado informado. Caso o campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas independentes do mercado do cliente.

Carteira

Código do tipo de carteira que será considerada na consulta de faturamento por item.

O código do tipo de carteira deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira).

Nota:

Caso este campo seja preenchido, serão selecionadas somente as notas fiscais com carteira igual à informada. Caso o campo não seja preenchido, serão selecionadas as notas independentes da carteira.

Produto

Código do produto que será considerado na consulta de faturamento por item.

O código do produto deverá estar previamente cadastrado no MAN9922 (Itens).

Nota:

Para consultar o faturamento de todos os itens, este campo deverá ser deixado em branco.