CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite consultar e manutenir as Notas Fiscais de Entrada, com foco no processo de Cross Docking por Volume.
As opções de inclusão, modificação e exclusão serão permitidas apenas quando o WMS estiver sendo utilizado no modo Operador Logístico e somente para Notas Fiscais do tipo Cross Docking por Volume.
Para os demais tipos de Nota Fiscal será permitida apenas a consulta, sendo possível também a visualização das consistências existentes para o documento por intermédio da opção Zoom Erros.
Para que seja possível registrar uma Nota Fiscal para o processo de Cross docking por Volume é necessário que tenha sido parametrizado o item genérico para o depositante informado.
Para as Notas Fiscais do tipo Cross Docking Por Volume será permitido informar itens que estejam ou não cadastrados no sistema.
Ao informar o item, se o mesmo estiver cadastrado a rotina sugerirá a descrição e unidade de medida, permitindo que estes sejam alterados.
Se o item não estiver cadastrado será necessário informar conteúdo para estes campos, para que o documento possa ser efetivado.
Uma Nota Fiscal incluída por esta nova rotina será apresentada normalmente no módulo de Recebimento do ERP Logix (SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais), contudo, sempre será gravada uma única sequência com o código do item genérico parametrizado para o depositante e com a somatória da quantidade total dos itens informados na nova rotina.
Além disso, as Notas Fiscais incluídas pela rotina WMS61000 não passarão pelo processo de consistência de informações, normalmente executado pela rotina do Recebimento do ERP Logix.
02. TELA DOCUMENTOS DE ENTRADA
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Zoom Erros | Permite visualizar as consistências existentes para o documento de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Nota fiscal | Número da Nota Fiscal. |
| Subsérie | Número da subsérie correspondente à Nota Fiscal. |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente. |
| Depositante | Código do depositante. |
| Destinatário | Código do destinatário. |
| Data emissão | Data de emissão do documento de entrada. |
03. TELA DOCUMENTOS DE ENTRADA - ABA 1 - ITENS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item | Item para a composição do documento de entrada. |
| UM | Unidade de medida correspondente ao item. |
| Qtd. declarada | Quantidade declarada do item. |
| Preço unitário | Preço unitário do item. |
04. TELA DOCUMENTOS DE ENTRADA - ABA 2 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave NF-e | Número da chave da Nota Fiscal Eletrônica. |
| Peso bruto | Peso bruto declarado no documento. |
Quantidade de volumes | Quantidade de volumes. |
| Solic. carga cross docking por volume | Número da Solicitação de Carga referente ao processo de cross docking por volume. |
| Separação direta para o veículo? | Quando for apresentado assinalado, indica que a Solicitação de Carga foi gerada como separação direta. A parametrização deste campo é efetuada nas rotinas de WMS60013 (Contratos) / WMS60025 (Cross Docking). Se este parâmetro estiver desmarcado, a indicação de separação direta para o veículo deve ser efetuada na inclusão do documento, na rotina WMS6255 (Planejamento de Embarque). |
| CESV / documental | Número do CESV / documental ao qual o documento está relacionado. |
| Regularização fiscal? | Quando assinalado, indica que o documento é para regularização fiscal. |
| Regularização excesso inventário? | Quando assinalado, indica que o documento é para regularização do excesso de Inventário. |
| Regulariza kit? | Quando assinalado, indica que o documento é para regularização de kits montados ou desmontados. |
| Saída identificada? | Quando assinalado, indica que o documento é para saída identificada. |
| Integrado ERP externo? | Quando assinalado, indica que o documento está integrado ao ERP externo. |
| Possui sequência externa? | Quando assinalado, indica que o documento possui referências das sequências no ERP externo. |
| Importado pelo EDI / XML? | Quando assinalado, indica que o documento foi importado por EDI ou XML na Nota Fiscal Eletrônica (NFe). |
| Troca de propriedade? | Quando assinalado, indica que o documento é para processo com troca de propriedade. |
| Solicitação carga troca propriedade | Número da Solicitação de Carga associada com a troca de propriedade. |
| Valor IPI | Valor do IPI da Nota Fiscal. |
| Valor ICMS | Valor total do ICMS da Nota Fiscal digitado. |
| Valor Total | Valor total da Nota Fiscal digitado. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
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