ED Contribuições - Registro C860 e Filhos (SAT CF-e) e TAF

Características do Requisito

Descrição

Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), é solicitado o preenchimento do registro C860 (Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CF-e-SAT) (Código 59)) e filhos no SPED Contribuições.

Para o Sped Contribuições as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros  C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E), C870 (DETALHAMENTO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO) e C880 (DETALHAMENTO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO APURADO POR UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO) . Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros:

OBF0100 (Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado o cadastro de registros e a geração do SPED Contribuições para contemplar os registros abaixo, conforme layout determinado em Guia Prático.

OBF1500 (Extrator do TAF)

Foi alterado o extrator para contemplar o envio das informações dos registros C800 e Filhos do Sped Fiscal (Desenvolvido no Requisito PCREQ-8196) e C860 e filhos do Sped Fiscal e Contribuições, conforme layout do TAF listado abaixo. Essas informações serão enviadas na opção "Documentos ECF/SAT- CF-e PIS/COFINS" e "Documentos SAT- CF-e CMS/IPI".

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do requisito PCREQ-8196 e PCREQ-8673 ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
2. Executar o conversor de tabela OBF00430.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.

Procedimento para Utilização

1. Realizar a importação dos cupons fiscais para o ERP Logix para o módulo Faturamento com o tipo da nota fiscal FATECF. A importação pode ocorrer conforme abaixo:
   1. VDP0002 (Importação Notas Fiscais)
   2. Programa específico. Para este caso, para processamento do TAF, é necessário alterar para incluir a informação de chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico na tabela obf_cupom_eletr.
2. Integrar os cupons fiscais com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
3. Cadastrar os equipamentos SAT no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando o equipamento ao cupom fiscal por meio da série e do modelo do cupom fiscal.
4. Para empresas com Perfil B ou Perfil C no SPED Fiscal e SPED Contribuições, deve-se cadastrar o movimento diário por meio do programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).
5. Para a primeira geração dos registros C860 e filhos, cadastrar o layout destes registros no programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital). Antes de realizar o cadastro ou a carga inicial, selecionar a opção "atualiza_sped_registro".
6. Executar o OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital) para a legislação "04" - SPED Contribuições e para o período desejado. Será gerado o arquivo texto com os registros do CF-e-SAT.
7. Para enviar os registros para o TAF, processar o OBF15000, opções "Documentos ECF/SAT- CF-e PIS/COFINS" e "Documentos SAT- CF-e CMS/IPI". Será gerado o arquivo texto ou tabela compartilhada, conforme selecionado.