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Controle Qualidade - SUP0127 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O processamento será realizado para todos os itens relacionados com o fornecedor informado (SUP0090 - Fornecedores Credenciados).

Será obrigatório que o usuário informe todos os dados para processamento.

 

Controle Qualidade - SUP0127 

Objetivo da tela:

Registrar as informações de controle de qualidade do fornecedor para cada um dos itens a ele relacionados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Aprovado


Indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo colocação de pedidos junto ao mesmo. 

Q - Fornecedor qualificado;

H - Fornecedor habilitado;

D - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação);

V - Fornecedor "Em Avaliação"

N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços).

Tipo aprovação


Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.

1 - Norma ISO;

2 - Norma técnica;

3 - Bom histórico;

4 - Outros;

5 - Derrogado (fornecedor dispensado de aprovação);

6 - ISO/QS.

ISO/QS

Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.

Nota:

  Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente.

Data aprovação

Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item em questão.

 

Nota:

 Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor/item, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.