Controle Financeiro de Pedidos de Compras - SUP22050

Visão Geral do Programa

Emitir relatório para acompanhamento do pedido de compra até o seu pagamento, por fornecedor.

Objetivo da tela:

Permitir emitir relatório para acompanhamento do pedido de compra até o seu pagamento, por fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedidos	Número do pedido de compra a serem considerados no processamento. Nota: Se não for informado nenhum número de pedido, todos os pedidos de compra serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) serão listados.
Fornecedor	Código do fornecedor que será considerado para a seleção pedidos de compra que já efetuada a entrada no recebimento de materiais via nota fiscal de entrada. Nota: Se não for informado nenhum fornecedor, todos os pedidos de compra independente de fornecedor serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) e estiverem dentro intervalo de pedidos informado serão listados.
Emissão	Data de emissão inicial e/ou final dos pedidos de compra que estabelecerá o período que deverão ser considerados no processamento. Nota: Se não for informado intervalo de data de emissão, todos os pedidos de compra independente da data em que foram emitidos serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado), estiverem dentro dos intervalos de pedidos e fornecedores informados serão listados.