Controle Financeiro de Pedidos de Compras - SUP22050
Visão Geral do Programa
Emitir relatório para acompanhamento do pedido de compra até o seu pagamento, por fornecedor.
Controle Financeiro de Pedidos de Compras - SUP22050
Objetivo da tela: | Permitir emitir relatório para acompanhamento do pedido de compra até o seu pagamento, por fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedidos | Número do pedido de compra a serem considerados no processamento. Nota: Se não for informado nenhum número de pedido, todos os pedidos de compra serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) serão listados. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado para a seleção pedidos de compra que já efetuada a entrada no recebimento de materiais via nota fiscal de entrada. Nota: Se não for informado nenhum fornecedor, todos os pedidos de compra independente de fornecedor serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado) e estiverem dentro intervalo de pedidos informado serão listados. |
Emissão | Data de emissão inicial e/ou final dos pedidos de compra que estabelecerá o período que deverão ser considerados no processamento. Nota: Se não for informado intervalo de data de emissão, todos os pedidos de compra independente da data em que foram emitidos serão considerados, levando em consideração que somente aqueles que estiverem com situação "A" (Aberto), "R" (Realizado) ou "L" (Liquidado), estiverem dentro dos intervalos de pedidos e fornecedores informados serão listados. |