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Consulta Ordens - SUP22087

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.


Somente as ordens de compra que já tenham sido transferidas para histórico por meio do SUP22063 (Gera Tabela Histórico) poderão ser consultadas por meio desta tela.

A aba Comercial exibe informações comerciais relacionadas a compra do material indicado na ordem de compra em questão. Tais informações foram registradas conforme acordo com fornecedor.

A aba Fiscal exibe informações fiscais registradas na ordem de compra em questão.

A aba Informações Adicionais exibe algumas informações cadastrais da ordem de compra em questão.

Consulta Ordens - SUP22087

Objetivo da tela:

Consultar informações de ordens de compras que já tenham sido transferidas para histórico por meio da execução do SUP2500 (Gera Tabela Histórico).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identifica a empresa para a qual é registrada a ordem de compra.

OrdemNúmero da ordem de compra ou número da solicitação de compra.
VersãoNúmero da versão da ordem de compra.
Situação da ordem de compra

Indica a situação atual da ordem de compra.

Em Aberto;

Realizada;

Cancelada;

Liquidada,

Planejada;

Condicional;

Suspensa;

Com cotação.

TipoIndica se o tipo da ordem de compra é de estoque ou débito direto.
PedidoNúmero do pedido de compra ao qual a ordem de compra está vinculada. Caso esteja em branco ou igual a zero, indica que a ordem não foi vinculada a nenhum pedido antes de ser repassada para histórico.
Data entrega

Data de entrega prevista do material indicado na ordem de compra.

Nota:

Quando a ordem de compra possuir mais de um programa de entrega, a data de entrega prevista da ordem é considerada como a data de entrega mais antiga, ou seja, a primeira entrega a ser realizada.

Data negociadaData de entrega prevista.
ItemCódigo do item que será fornecido na ordem no pedido.
QuantidadeQuantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega.
Unidade de medidaCódigo da unidade de medida utilizada para registro em conjunto com a quantidade do material indicado na ordem de compra. Esta unidade de medida é utilizada para o controle de emissão de pedido de compra e controle de quantidade no estoque.
Texto Ordem CompraTexto descritivo do material que está sendo solicitado na ordem de compra. Para o caso dos materiais com código e descrição genéricos, este texto é utilizado para informar mais detalhes e especificações do material a ser comprado.
AplicaçãoTexto de identifica a aplicação do material, ou seja, para que será utilizado.
ObservaçãoTexto descritivo com observações referentes à ordem de compra.
Objetivo da compra

Indica o objetivo de compra do material indicado na ordem de compra.

Normal - Compra normal;

Produção - Compra para manutenção industrial;

Importação - Compra Importação;

Ordem de serviço - Compra para atender OS (Ordem de Serviço);

Ordem de produção - Ordem de produção;

Atividade imobiliária - Compra para ativo imobilizado;

Contrato de serviço - Compra para contrato de serviço (módulo Contratos de Serviço - COS).

Grupo de despesaCódigo do grupo de controle de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada.
Tipo de despesaCódigo do tipo de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. Este código serve para efetuar a distribuição das compras no Fluxo de Caixa e também para obter a conta contábil de fornecedores para a contabilização das notas fiscais de entradas.
CompradorCódigo do comprador responsável pelas compras das necessidades do item indicado na ordem de compra.
Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. O programador registrado na ordem de compra indica o usuário solicitante desta ordem.

Inspeção

Indica qual o tipo da inspeção do material no momento de seu recebimento.

Controle de qualidade - Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade;

Solicitante - Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante;

Recepção - Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife);

Sem inspeção - Sem inspeção.

Tipo de Inspeção

Indica o tipo de inspeção aplicado para o item desta ordem de compra no momento de seu recebimento. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.

Visual;

Dimensional;

Funcional.

 Documento Origem

Número do documento de origem da ordem de compra.

Nota:

Este dado é apenas informativo.