Consulta Notas Fiscais
Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida no sistema. |
Série/Subsérie | Série/subsérie da nota fiscal. Nota: A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
Tipo documento | Tipo de documento da nota fiscal. Nota: O tipo de documento deverá estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
Origem | Indica a origem da nota fiscal. A origem indica qual processo foi utilizado para emissão da nota fiscal: P – Pedido; O - Ordem de Montagem; M - Faturamento manual; I - Cliente intermediário; R - Retorno de terceiros; E - Remessa embalagens; C - Faturamento consig/demons; F - Simples rems entrg futura; T - Reajuste de preço; W - WMS; U - Rotina automática. |
Tipo | Tipo de nota fiscal (gerada por cálculo automático ou manual). A – Cálculo automático; M – Cálculo manual; Situação. |
Situação da nota fiscal | Indica a situação da nota fiscal. N – normal; C - cancelada. |
Espécie | Espécie da nota fiscal. |
Modelo | Modelo da nota fiscal. |
Cliente | Código do cliente da nota fiscal. Nota: O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/fornecedores). |
Zona franca | Indica se o cliente da nota fiscal está situado em região de zona franca ou área de livre comércio. S – Zona Franca; A – Área de Livre Comércio; N – Não está situado nesta região. |
Natureza operação | Código da natureza de operação da nota fiscal. Nota: O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza da Operação). |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento da nota fiscal. Nota: O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição de Pagamento). |
Tipo venda | Tipo de venda relacionado à nota fiscal. Nota: O tipo de venda deverá estar previamente cadastrado no VDP0120 (Tipo de Venda). |
Finalidade | Finalidade do cliente da nota fiscal: 1 - Contribuinte (indústria/comércio) 2 – Não contribuinte 3 - Contribuinte (uso/consumo) |
Plano vendas? | Indica se a nota fiscal deve ser considerada na elaboração do plano de vendas. |
Índice despesa financeira | Índice de despesa financeira da nota fiscal. |
Carteira | Código da carteira relacionado à nota fiscal. Nota: O código da carteira deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira). |
Moeda | Código da moeda da nota fiscal. Nota: O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0140 (Tabela de Moeda). |
Remetente | Remetente relacionado à nota fiscal. Nota: O código do remetente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/ Fornecedores). |
Emissão - Data | Data de emissão da nota fiscal. |
Emissão - Usuário | Usuário que incluiu a nota fiscal. |
Cancelamento - Data | Data de cancelamento da nota fiscal. |
Cancelamento - Usuário | Usuário que cancelou a nota fiscal. |
Cancelamento - Motivo | Código do motivo do cancelamento da nota fiscal. Nota: O código do motivo deverá estar previamente cadastrado no VDP0030 (Motivo de Cancelamento). |
Número da NFS-e | Indica o número da nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) gerada pela prefeitura. |
Código débito | Indica o código do débito que será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal. Nota: Deverá estar cadastrado no SUP5790 (Códigos de débito do imposto). |
Código ajuste | Código do ajuste conforme a “Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal” da respectiva unidade da federação. Será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal. |