Linha Logix

Páginas filhas
  • Agrupamento Ordem Compra Origem MRP - SUP9090

Agrupamento Ordem Compra Origem MRP - SUP9090 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O agrupamento respeitará as datas de necessidades (datas previstas para entrega) originais de cada ordem de compra, as quais resultarão em programações de entrega dentro da nova ordem gerada. Todas as ordens de compra que possuírem a primeira data de entrega prevista dentro do período informado em tela serão consideradas no processamento.

Somente as ordens de compra para materiais de estoque e que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra são consideradas no processamento.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
IMPORTANTE: Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Agrupamento Ordem Compra Origem MRP - SUP9090 

Objetivo da tela:

Agrupar as diversas ordens de compra existentes para um mesmo material e geradas pela rotina MRP em uma única ordem de compra com objetivo de reduzir o volume de ordens de compra a serem designadas posteriormente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Selecionar item

Permite selecionar um ou mais itens a serem considerados no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP e que estiverem associadas a um dos itens selecionados serão processadas.

Nota:

Ao ativar esta opção deverá ser preenchida uma lista com os códigos dos itens que deverão ser processados.

Selecionar família

Permite selecionar uma ou mais famílias de materiais a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP de materiais associados a uma das famílias selecionadas serão processadas.

Nota:

Ao ativar esta opção deverá ser preenchida uma lista com os códigos das famílias que deverão ser processadas.

Data inicial

Data de entrega prevista para ordem de compra.

Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou superior a data informada serão consideradas para o agrupamento.

Data Final

Data de entrega prevista para ordem de compra.

Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou inferior a data informada serão consideradas para o agrupamento.

ItemCódigo de identificação do item associado as ordens de compra no sistema.
FamíliaCódigo de identificação da família de materiais associado ao cadastro do item.
Origem Ordem

Indica a origem das ordens a serem listadas.

O campo assume o valor "M" como default, permitindo alteração para uma das opções possíveis mencionadas abaixo:

C - Manual;

I - Manutenção Industrial;

M - MRP;

P - Ponto de Pedido.

Tipo de agrupamento

Indica o tipo de agrupamento que será utilizado no processamento das OCs (Ordens de Compra).

P - Padrão;

D - Por documento de destino.

Nota:

O campo assume o valor "P" no primeiro processamento. Nos processamentos seguintes será gravada a última opção informada no campo para sugerir como padrão. Na opção "P" as ordens de compra serão agrupadas visando as seguintes informações:

  • código da empresa;
  • código do item;
  • indicador de situação da ordem;
  • indicador de origem da ordem;
  • indicador de movimentação de estoque;
  • código do local;
  • fornecedor;
  • modo de embarque;
  • moeda;
  • condição de pagamento.

Na opção "D" as ordens de compra serão agrupadas igual com a opção "P" mais a informação:

  • número de documento de destino da ordem de compra.