cpc-fp0511r.p1

Rotina utilizada para:
verificar o tipo de cobrança, se é normal ou especial, na integração dos títulos;
calcular o valor do abatimento na integração dos títulos;:
liberação de faturas, considerando o intervalo de convenio (inicial e final);
altera a condição de cobrança juntamente com os juros e multas e
altera as intruções bancarias.
Caso o cliente não queira executar a chamada da CPC no seu cadastro deve colocar CPC Ativo como não.
Será permitido para esta CPC apenas um registro na tabela temporária de saída. Caso possuir mais de um registro um erro será reportado.
Localização
Dentro do fp0511r.p após o tratamento do tipo de cobrança de cada fatura, para o ponto de chamada "VERIF-TIPO-COB";
Dentro do fp0511r.p após a criação das tabelas temporárias utilizadas na integração dos titulos, para o ponto de chamada "VALOR-ABATIMENT" e;
Dentro do fp0511r.p quando da informação dos parametros de seleção, para o ponto de chamada "SEL-CONV".
Ponto de Utilização
"VERIF-TIPO-COB";
"VALOR-ABATIMENT" ;
"SEL-CONV";
"COND-COBRANCA"
"INSTRUCAO-BANC" e
"BUSC-UNID-NEG"
Include das definições das tabelas temporárias
cpc-fp0511r.i
Tabelas de entrada e saída
Tabela de entrada tmp-cpc-fp0511r-entrada
def temp-table tmp-cpc-fp0511r-entrada no-undo
field in-evento-programa as char format "x(06)"
field nm-ponto-chamada-cpc as char format "x(15) "
field cod-empresa like paramecp.ep-codigo
field cd-contratante like fatura.cd-contratante
field nr-fatura like fatura.nr-fatura
field dt-vencimento like fatura.dt-vencimento
field r-fatura as rowid
field cd-convenio-ini like propost.cd-convenio
field cd-convenio-fim like propost.cd-convenio
field cd-unidade-negocio like unidnegocfp.cd-unidade-negocio.

Definição campo a campo da tabela de entrada
in-evento-programa – Evento do programa que chama a cpc-fp0511r.p.
"VERIFICA", "CALCULA"; "SELEÇÃO" e "GERAÇÃO"
nm-ponto-chamada-cpc – Nome do ponto de chamada da cpc dentro do programa que a utiliza. Para o programa fp0511r.p:
"VERIF-TIPO-COB"; "VALOR-ABATIMENT" ; "SEL-CONV" ; "COND-COBRANCA" ; "INSTRUCAO-BANC" e "BUSC-UNID-NEG".
cod-empresa – Código da Empresa Paramentrizada no Cadastros Geriasi.
cd-contratante – Código do Contratante da Fatura.
nr-fatura – Número da fatura.
dt-vencimento – Data de vencimento da Fatura.
r-fatura – rowid da Fatura.
cd-convenio-ini – Código do convênio inicial.
cd-convenio-fim – Código do convênio final.
cd-unidade-negocio – Código da Unidade de Negócio.
Tabela de saída tmp-cpc-fp0511r –saida
def temp-table tmp-cpc-fp0511r-saida no-undo
field in-tipo-cob as char format "x(08)"
field cod_portador as char format "x(5)"
field cod_cart_bcia as char format "x(3)"
field cod_banco as char format "x(8)"
field cod_agenc_bcia as char format "x(10)"
field cod_digito_agenc_bcia as char format "x(2)"
field cod_cta_corren_bco as char format "x(20)"
field cod_digito_cta_corren as char format "x(2)"
field lg-undo-retry as log
field ds-mensagem as char
field vl-abatimento as dec format ">>>>,>>>,>>9.99"
field dt-abatimento as date format "99/99/9999"
field lg-rest-conv as logical
field cd-convenio-ini like propost.cd-convenio
field cd-convenio-fim like propost.cd-convenio
field cd-condicao-cobranca as char
field pc-juros-dia as dec
field pc-multa-dia as dec
field qt-dias-carencia-juros as int
field qt-dias-carencia-multa as int
field cd-instr-bcia1 as char
field cd-instr-bcia2 as char.
Definição campo a campo da tabela de saída
in-tipo-cob – Indicador do tipo de cobrança.
cod_portador – Código do Portador.
cod_cart_bcia – Código da carteira bancaria
cod_banco – Código do banco
cod_agenc_bcia – Código da Agencia Bancaria
cod_digito_agenc_bcia – Dígito da Agencia Bancaria
cod_cta_corren_bco – Código da Conta Corrente
cod_digito_cta-corren – Digito da Conta Corrente
lg-undo-retry – Variável que controla se erros aconteceram dentro da CPC deve retornar SIM se erros acontecerem e NÃO se o processo foi concluído por completo.
ds-mensagem – Descrição dos erros ocorridos na dentro da CPC.
vl-abatimento – Valor do abatimento.
dt-abatimento – Data limite do abatimento.
lg-rest-conv – Variável que controla se o movimento deverá ou não ser desconsiderado no processo de seleção de movimentos.
cd-convenio-ini – Código do convênio inicial.
cd-convenio-fim – Código do convênio final.
cd-condicao-cobranca – Condição de cobrança parametrizada no E.M.S
pc-juros-dia – Percentual de Juros informada na condição de cobrança
pc-multa-dia - Percentual de Multa informada na condição de cobrança
qt-dias-carencia-juros – Qt. de dias de carência de Juros informada na condição de cobrança
qt-dias-carencia-multa – Qt. de dias de carência de Multa informada na condição de cobrança.
cd-instr-bcia1 – Codigo da instrução bancária 1
cd-instr-bcia2 – Codigo da instrução bancária 2.