Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de Grupo de Fornecedor para a Conta Contábil. Permite o relacionamento dos Grupos de Fornecedores com a Conta Contábil, que serão utilizados em outros processos do contas a pagar, como por exemplo o Pagamento de Títulos.

Os campos para adicionar o Grupo de Fornecedor:

Tipo
Tipo da Espécie do documento. As opções disponíveis são:

• Nenhum
• Normal
• Antecipação
• Provisão
• Previsão
• Cheques Recebidos
• Imposto Retido
• Imposto Taxado
• Material Recebido
• Nota de Crédito
• Nota de Débito
• Nota fiscal
• Aviso Débito
• Nota Promissória

Espécie
Ao selecionar o Tipo de Espécie "Nenhum", é possível selecionar uma Espécie de documento específica para receber as parametrizações de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil.

Grupo Fornecedor
Grupo de Fornecedor a ser relacionado a Conta Contábil.

Finalidade Econômica
Finalidade Econômica a ser relacionada ao Grupo de Fornecedor x Conta Contábil.

Finalidade Contábil
Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser relacionada ao Grupo de Fornecedor x Conta Contábil. As opções disponíveis são:

• Saldo
• Multa
• Juros
• Correção Monetária
• Abatimento
• Desconto
• Devolução
• Transitória de Transferência
• Transitória de IR
• Transitória de Substituição
• Transitória de Provisão
• Transitória Encontro de Contas
• Redutora de Fornecedor
• Redutora Despesa Aluguel
• CR COFINS a compensar
• CR PIS a compensar
• DB COFINS a compensar
• DB PIS a compensar

Controle Contábil
Campo preenchido conforme Finalidade Econômica selecionada. As opções disponíveis são:

• Controla Todas FE
• Controla na FE
• Não Controla

Início Validade
Data em que o relacionamento de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil começa a estar válido. Esta data deve estar dentro da validade do Plano de Contas.

Fim Validade
Data em que o relacionamento de Grupo de Fornecedor x Conta Contábil finaliza a validade. Esta data deve estar dentro da validade do Plano de Contas.