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Gerador Arquivo EDOC - LF0221

Visão Geral do Programa

Este programa é executado por meio do programa Gerador de Arquivo Fiscal (LF0200) – EDOC – PE – Sistema Emissor de Documentos Fiscais.

O arquivo apresenta os dados pertinentes às operações fiscais.

Conforme legislação que institui o SEF II, os arquivos do extrato eDoc a serem gerados para importação ou validação somente devem possuir os blocos (0, C e 9) e suas respectivas Linhas. Para mais informações sobre a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados, visualizar o conceito Blocos Layout SEF 2012 - EDOC (Extrato de Documentos Fiscais).

Os dados para geração dos arquivos devem estar atualizados no módulo Configurador Layout Fiscal (MLF); antes de executar a função para gerar os arquivo do eDoc, deve-se verificar que os dados do período/estabelecimento estão atualizado nesse módulo. A extração dos dados para o MLF é feita por meio da função Extrator Logística (LF0202).

SEF2 PE – Gerador Arquivo EDOC – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir informar as faixas de dados a serem considerados na geração do aquivo EDOC.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual será gerado o arquivo digital.

Nota:

O estabelecimento a ser informado deverá estar sediado no estado de Pernambuco.

Data Documento

Inserir o período a ser considerando para extração dos documentos.

 

SEF2 PE – Gerador Arquivo EDOC – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:

Na pasta parâmetros são definidos a versão do Layout, a finalidade do arquivo e o conteúdo dos arquivos textos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Perfil Contribuinte

Quando acionado, permite efetuar a digitação dos dados do Contribuinte que serão impressos na Linha 0030: Perfil do Contribuinte (Bloco 0).

Para mais detalhes, verificar a tela Perfil Contribuinte – LF0221A.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Versão Layout

Selecionar a versão do layout para geração do arquivo magnético. Existe apenas a versão 2.0.0.0 disponibilizada pelo SEFAZ-PE atualmente. Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte.

Finalidade Arquivo

Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte. As disponíveis opções são:

  • 0 - Arquivo Original;

  • 1 - Arquivo Substituto.

Conteúdo Arquivo Texto

Selecionar o conteúdo do arquivo texto. O conteúdo do arquivo texto está vinculado ao arquivo que será gerado, conforme definição do SEFAZ-PE. Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte. A opção disponível é:

  • 91 - Extrato de Livros Fiscais.

 

SEF2 PE – Perfil Contribuinte – LF0221A

Objetivo da tela:

Esses parâmetros devem ser informados antes de iniciar a geração dos arquivos, pois na falta da parametrização, será apresentada mensagem de validação informado que o perfil do contribuinte não foi parametrizado e, portanto, o processo de geração dos arquivos será interrompido. Os parâmetros informados nessa tela são gravados na base de dados; não é necessário realizar a parametrização toda vez em que precisar gerar o arquivo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Entrada de Dados

Selecionar o valor da entrada de dados a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 0 - Digitação de dados;

  • 1 - Importação de arquivo texto;

  • 2 - Validação de arquivo texto.

Conteúdo Arquivo

Selecionar o valor do conteúdo do arquivo a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 0 - Documento original emitido em arquivo;

  • 1 - Transcrição de documentos de emissão própria;

  • 2 - Transcrição de documentos emitidos por terceiros;

  • 3 - Transcrição de documentos capturados por digitalização;

  • 4 - Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado;

  • 5 - Livros de resultados e obrigações;

  • 6 - Livros e mapas de controle;

  • 7 - Guias de informações econômico-fiscais;

  • 8 - Livros da contabilidade;

  • 9 - Extratos de documentos.

ISS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade ISS.

IPI

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade IPI.

ICMS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade ICMS.

Subst. Tribut.

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade Substituição Tributária.

Antecipação Tributária do ICMS nas Entradas

Quando assinalado, indica que serão consideradas na geração do arquivo as operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas.

Retenção Tributária do ISS na Condição de Contribuinte-Substituído

Quando assinalado, indica que serão consideradas na geração do arquivo as operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído.

Registro Inventário

Quando assinalado, apresenta o valor referente ao registro de inventario anual na geração do arquivo.

Reg. Impressão Doc. Fiscal

Quando assinalado, apresenta o valor referente ao registro de impressão de documentos fiscais na geração do arquivo.

Reg. Utilização Documento Fiscal

Quando assinalado, apresenta o valor referente ao registro de utilização de documentos fiscais na geração do arquivo.

Reg. Veículos

Quando assinalado, apresenta o valor referente ao registro de veículos na geração do arquivo.

Livro Mov. Combustíveis

Quando assinalado, apresenta o valor referente ao livro de movimentação de combustível na geração do arquivo.

Apresentação Avulsa Reg. Inventário

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade de apresentação avulsa registro de inventário.

ICMS

Selecionar o tipo de ICMS a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 0 - Sim, com regime simplificado de escrituração do ICMS;

  • 1 - Sim, com regime intermediário de escrituração do ICMS;

  • 2 - Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto;

  • 3 - Não obrigado a escriturar.

ISS

Selecionar o tipo de ISS a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 0 - Sim, com regime simplificado de escrituração do ISS;

  • 2 - Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto;

  • 9 - Não obrigado a escriturar.

Contábil

Selecionar a escrituração contábil presente a ser considerada na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

  • 0 - Completa registrada em arquivo digital;

  • 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

  • 2 - Simplificada registrada em arquivo digital;

  • 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

  • 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital;

  • 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

  • 9 - Não obrigado a escriturar.

 

SEF2 PE – Gerador Arquivo EDOC – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados.

O arquivo será gerado no diretório informado com a denominação: ..\EDOC + HORA + ANO + MÊS + DIA.txt.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Diretório Geração Arquivo

Inserir o diretório de geração do arquivo extrato EDOC.

 

Conteúdos Relacionados:

Extrator Logística (LF0202)