1. No TOTVS11 acesse o programa Importação Menu ByYou e efetue a importação do arquivo univdata/men_haf.d para atualizar o menu do módulo AF – Emissão de Arquivos Fiscais.
2. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Parâmetros SIP. 
O programa permite parametrizar as seguintes opções:
* Processo de gravação de despesas dos movimentos: § Insumo não vinculado considerar despesa do procedimento: · Quando todos os procedimentos do documento possuem a mesma despesa, então será considerada também a despesa para os insumos não vinculados; § Listar no relatório de erros os movimentos sem despesa parametrizada: · Se estiver marcado será exibido no relatório de erros dos processos de liberação os movimentos que serão enviados ao SIP sem despesa parametrizada, caso contrário não será exibido no relatório de erros; § Movimento sem despesa parametrizada considerar despesa do módulo: · Caso esteja marcado e não seja encontrada despesa para o movimento será buscada a despesa parametrizada para o módulo; * Processo de geração dos dados SIP: § Bloquear a geração do SIP através dos programas antigos: · Caso esteja marcado irá travar a geração do SIP astravés dos programas anteriores, (af0310o.p, af0810e.p, rc0810a.p), permitindo apenas que sejam reemitidos os dados de SIP já gerados por esses programas; 3. No TOTVS11 acesse o programa spp-despesas-ans.p.
O programa irá copiar as parametrizações dos cadastros antigos para o novo cadastro de despesas considerado no novo gerador do SIP. Será possível particionar a importação: 
Sugere-se que a importação dos dados pelo SPP seja feita parcialmente para ser mais fácil a conferência no relatório dos itens importados; 4. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Despesas ANS.  - Este cadastro irá parametrizar todas as despesas referentes ao novo processo de geração do SIP, substituindo todos os 14 cadastros listados abaixo que continuarão sendo utilizados somente pela versão anterior do gerador do SIP:
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Despesa (af0310a.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Despesa (af0310b.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Exame (af0310c.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Tipo Exame (af0310d.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Tipo Terapia (af0310e.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Tipo Terapia (af0310f.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Tipo Internacao (af0310g.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Tipo Internacao (af0310h.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimentos Odontológicos (af0310i.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Procedimentos Odontológicos (af0310j.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Regime Internacao (af0310k.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Regime Internacao (af0310l.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Causas Selecionadas (af0310m.p);
- Resolução ANS/RN 205 – Manutenção Associativa Modulo x Procedimento/Insumo x Causas Selecionadas (af0310n.p);
Este cadastro irá permitir cadastrar despesas dos procedimentos e insumos por transação e/ou as despesas dos módulos. OBS: serão considerados somente os módulos que estão parametrizados para envio ao SIP na Manutenção Módulos de Cobertura:
 - Para a tela de parametrização Transacao x Procedimento/Insumo serão consideradas as parametrizações dos cadastros: Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento e Manutenção Associativa Transação x Módulo x Tipo Insumo, dessa forma o cadastro identifica os itens que necessitam realmente de parametrização evitando parametrizações desnecessárias;
Tela de parametrização por Módulo:
 - Será utilizado o filtro da parte superior para buscar os itens a serem parametrizados. Sendo possível utilizar a combinação de itens do filtro para refinar as buscas. Caso seja deixado o código do procedimento zerado, por exemplo, serão considerados TODOS os procedimentos referentes aos demais filtros selecionados, esse comportamento se aplica aos demais campos. A opção “Somente itens sem despesa cadastrada” irá ignorar os itens que já tiveram despesa parametrizada, trazendo somente os itens que ainda precisam ter a despesa informada. Caso seja selecionado um tipo de despesa no combobox Despesa ANS serão retornados somente os itens com a despesa selecionada;
- Após selecionar o filtro desejado serão listados os itens que se encaixarem nos filtros selecionados, onde os que não possuírem parametrização serão listados em vermelho para destacar que necessitam de parametrização para evitar erro no processo de geração do SIP:
Será possível parametrizar mais de um item de uma vez, para tal o usuário pode selecionar os itens que desejar, para facilitar existem os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos. Caso mais de um item seja marcado no momento da parametrização será exibido alerta ao usuário para que este confirme se deseja realmente parametrizar mais de um item na mesma vez: 
A tela de parametrização irá permitir que todos os itens e seus subitens sejam preenchidos em apenas uma tela: 
Será possível exportar as parametrizações em arquivo .CSV através do botão Exportar: 
Após escolher o diretório de exportação será criado o arquivo com todos os itens exibidos no GRID do cadastro: 
5. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Procedimentos.
Esse cadastro passará a conter a parametrização dos tipos de parto:  6. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Especialidades Medicas.
Esse cadastro passará a conter a parametrização dos tipos de especialidades ANS:  7. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Automática Movimentos Despesa ANS.  Este programa irá ler os movimentos do intervalo informado pelo usuário gravando as parametrizações de despesa ANS encontradas para cada movimento: 
Recomenda-se que sejam colocados intervalos de documentos/movimentos particionados com atenção para ser mais fácil a conferência dos relatórios. Caso a quantidade de documentos seja muito alta será emitido um alerta para o usuário para que este confirme se deseja realmente continuar com a gravação das despesas. Esse programa possui uma barra de progresso para o usuário ser informado em qual parte do processo o programa está; 
Ao final do processo serão gerados dois relatórios, um relatório com os movimentos com erro e outro com os movimentos e suas respectivas despesas: 
 
8. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Movimentos Despesa ANS.
Irá permitir a seleção de documentos retornando os movimentos e suas respectivas despesas:
 Irá permitir a gravação manual das despesas dos movimentos selecionados: 
9. No TOTVS11 acesse o programa Liberação Documentos por Período. 
Selecionar o intervalo de documentos a serem liberados: 
Caso esteja parametrizado para exibir no relatório de erros os movimentos sem despesa parametrizada no programa Manutenção Parâmetros SIP serão listados ao final no relatório de erros os movimentos sem despesa parametrizada, importante ressaltar que mesmo assim os movimentos serão liberados do RC: 
O mesmo processo ocorrerá nos demais programas de liberação de documentos: - Liberação Documentos por Fatura;
- Liberação Documentos por Lote;
- Liberação Documentos por Período-RPW;
- Importação Movimentos;
10. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Pagamentos Extra Prestadores. 
- Os processos de criação e alteração de movimentos extra também irão gravar as despesas ANS para os movimentos. Caso o movimento extra esteja vinculado a algum movimento do RC este terá a mesma despesa. Caso não esteja vinculado e esteja parametrizado para considerar despesa do módulo, no Manutenção Parâmetros SIP, será buscada a despesa do módulo, caso contrário o movimento cairá como H. DEMAIS DESPESAS MÉDICOHOSPITALARES;
- Todas as entrada de movimento extra seguirão estas mesmas regras e irão gravar a despesa ANS nos movimentos, no momento da inclusão ou alteração dos movimentos extra, os programas abaixo contemplam esta alteração:
- Importação Movimentos Extras (pp0410j);
- Manutenção Geração Automática Eventos Extras (pp0410l);
- Lançar Eventos Extras aos Prestadores (pp0410n);
- Geração Evento Pagamento Horas Plantão (pp0210b);
- Manutenção Calculo Pagamento Prestadores com Adiantamento (pp0410m);
- Manutenção Calculo Comissao (cm0210a);
- Manutenção Calculo Comissao por Beneficiario (cm0210c);
- Manutenção Guias de Reembolso (at0110c);
11. No TOTVS11 acesse o programa Manutenção Geração SIP ou Manutenção Geração SIP - RPW. 
A simulação irá permitir selecionar “Intervalo de datas” ou “Trimestre”, bem como permitirá calcular somente despesas, ou somente expostos, sendo que em uma simulação não são gerados nenhum dado na base de dados. Já a geração obrigatoriamente será por “Trimestre” e calculará tanto despesas como expostos e gravará os dados na base de dados; Caso esteja marcado “Agrupar por Tipo de Contratacao” será gerado o relatório agrupando por tipo de contratação: 
Caso esteja marcado “Gerar Relatorios em CSV” serão gerados CSV para os relatórios: 
* Nos Parametros Beneficiario será possível parametrizar:
- “Calcular Idade Beneficiario/Faixa Etaria com data período”: caso esteja final será considerada a idade do beneficiário ao final do período caso contrário será calculada a idade do beneficiário dentro do período;
- “Considerar Despesas Transacao x Proc/Insu”: caso esteja marcado serão calculadas as despesas dos módulos utilizando também os cadastros de despesa por transação;
- “Imprimir Rel.Acomp.Beneficiarios”: caso esteja marcado será solicitado nome e diretório do arquivo com os beneficiários considerados para o cálculo dos expostos;
 - A tela de Parametros Despesa irá permitir as seguintes parametrizações:
- Contagem de eventos por Documento ou Procedimento sendo que as Internações poderão ser também pela Gui Principal;
- Se considera Movimentos Extra e de Desconto, onde os extra irão incrementar o valor de despesa e os de desconto irão decrementar o valor;
- Se considera os movimentos de importação do A700 e qual valor será considerado: Valor cobrado, Valor Real Pago ou Valor Sistema;
- Se serão consideradas as despesas de beneficiários excluídos no período;
- Se as despesas serão separadas por UF, sendo que o estado considerado é o do prestador executante dos movimentos;
- Qual forma de pagamento será considerada, se a parametrizada no movimento ou na proposta;
- Se serão listados em relatório os Eventos e Despesas do período. Caso sim, será solicitado qual o nome do arquivo e diretório dos relatórios. Caso esteja marcado ainda “Abrir por Docto” serão listados separadamente os Documento no relatório;
- A seleção dos dados permitirá dentre as demais opções também separar a geração por tipo de despesa conforme abaixo:
Durante a geração dos dados serão exibidas barras de progresso para que o usuário saiba em que ponto o processo está e a quantidade dos dados que já foram processados:
 12. o TOTVS11 acesse o programa Manutenção Geração XML SIP ou Manutenção Geração XML SIP - RPW. - A geração do XML irá considerar os dados gerados pelo programa Manutenção Geração SIP (AF0910C) e irá solicitar um diretório para geração do arquivo bem como o intervalo de seleção dos dados:
Após efetuadas as parametrizações necessárias será gerado o XML: 
| 