Passo a passo: | Para que a divisão de honorários seja importada da forma correta, é necessário ter parametrizado a divisão de honorários:
- Cadastro de Prestadores (CG0110B) \ campo “Div.honorario” deve estar = SIM;
- Grupo de Procedimento: no cadastro de procedimentos (PR0110H) existe o campo “Gr. Proced. Generico”. Este cadastro de Grupos de Procedimentos (PR0110Z) possui o campo “Div.honorario” que também deve estar = SIM;
- No cadastro de transação (RC0110F) o campo “Prestador Unico” deve estar = NAO; O arquivo terá duas linhas para o mesmo movimento e uma delas com o “x”, conforme print abaixo: 
Onde:
- linha do “0” traz valor “VL_SERV_COB” = 21,60
- linha do “x” traz valor “VL_SERV_COB” = 0 / “VL_CO_COB” = 21,60 / “VL_FILME_COB” = 3,69
Então:
Campo “Vl.Cobrado” 21,60 -> para o primeiro movimento
25,29 -> para o segundo movimento
Campo “Vl.Auxiliar” ou “Vl.Principal” é calculado pelo sistema e pode ser parametrizado no campo “Tipo Divisão” do cadastro da transação.
No cadastro da transação (RC0110F) o campo Tipo divisão é: Indica a divisão de honorários, isto é, quando da digitação dos procedimentos, conforme as parametrizações da estrutura do produto, os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Esta divisão por sua vez pode ser 01 – Honorarios + Operacional / Filme, 02 – Honorarios / Operacional + Filme, 03 – Honorarios + Filme / Operacional, 4 - Filme + Operacional / Honorário. |
