Enfoque: Recebendo o Material para ser Beneficiado
O saldo de terceiros a ser gerado para controle de produtos advindos com esta característica, deve ser para o proprietário do produto, o Comprador, e não para o Fornecedor, que o enviou para beneficiamento.
Logo, na pasta Saída deverá estar especificado no campo Emitente Entrega o emitente Comprador, seu verdadeiro cliente.
O procedimento de baixa também segue os padrões normais, ou seja, emitir nota cuja natureza caracterize retorno de beneficiamento, e posteriormente a nota de mão-de-obra e material agregado no Faturamento.
Ao final da digitação do item da nota, quando a natureza de operação indicar operação triangular, será solicitado informações para que sejam gerados saldos de terceiros a serem controlados. O código do emitente (Comprador, e não o Fornecedor que enviou o produto), numero e série da nota, e natureza de operação.
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