Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos eventos da fatura de custo operacional de outras unidades (operadoras) do faturamento de planos de saúde.
Parametrização para utilização:
No programa Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A é necessário parametrizar o layout de impressão das faturas de outras unidades no campo “Layout CO Outras Unid.”.
Objetivo da tela: | Realizar a impressão dos eventos da fatura de custo operacional de outras unidades (operadoras). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do demonstrativo. |
Parâmetros | Informar parâmetros para a leitura de dados. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executar a impressão do demonstrativo. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo no formato PDF ou formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição | |
Imprimir Somente Resumo | Se selecionado, irá emitir um resumo de valores das faturas de custo operacional exibindo os eventos de detalhes das notas. Caso não seja selecionado irá emitir o resumo e o detalhamento por movimento (procedimento e insumo). | |
Agrupa Movtos por Pacote | Se selecionado e os movimentos possuírem um pacote associado serão agrupados os valores dos movimentos de procedimentos e insumos por pacote. Caso não possuam pacote nada será agrupado. Se não selecionado este campo, serão agrupados os valores dos movimentos de procedimentos e insumos por pacote. | |
Botão Classificação:
Principais Campos da Classificação:
| Campo: | Descrição | |
1-Fatura/Nota/Nome Beneficiário | Ordena os registros de movimentos (procedimentos e insumos) por Unidade prestadora, código da transação do movimento, nome do beneficiário do movimento, carteira do beneficiário do documento e série e número do documento do Revisão de contas. | |
2-Fatura/Nota/Serie Docto | Ordena os registros de movimentos (procedimentos e insumos) por Unidade prestadora, código da transação do movimento, série e número do documento do Revisão de contas, número da fatura, nome do beneficiário do movimento e carteira do beneficiário do documento. | |
Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas de outras unidades.
Principais Campos da seleção:
| Campo: | Descrição | |
Unidade inicial e final | Informar a unidade (operadora) da fatura para emitir as faturas. | |
Fatura inicial e final | Informar o número da fatura para emitir as faturas. | |
Titulo inicial e final | Informar o número do título (ACR) da fatura para emitir as faturas. | |
Modalidade inicial e final | Informar a modalidade da fatura para emitir as faturas. | |
Ano referencia | Informar o ano referência da fatura para emitir as faturas. | |
Mês referencia inicial e final | Informar o mês referência da fatura para emitir as faturas. | |
Data Emissao inicial e final | Informar data da emissão da fatura para emitir as faturas. | |
Data Vencimento inicial e final | Informar a data de vencimento da fatura para emitir as faturas. | |
Especie inicial e final | Informar a espécie da fatura para emitir as faturas. | |
| Botão Imprime | Por meio dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas de outras unidades e emitidos os usos e eventos. | |
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