Linha Datasul

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ICMS Desonerado

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul.

Segmento:

Manufatura.

Módulo:

MOF - Obrigações Fiscais

MLF - Layout Fiscal.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF0305

Manutenções Documentos Fiscais

OF0311Consulta Documentos Fiscais
OF0405Relatório de Documentos Fiscais
OF0312Importação Notas
LF0202
Extrator das informações EMS
LF0203Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
LF0214Configuração Layout.
LF0215Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
LF0201Gerador de Arquivos do Layout
OF1001Extrator das Informações do TAF

Tickets relacionados

1139506

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISDTS-2460, DMANFISDTS-2461, DMANFISDTS-2462, DMANFISDTS-2463, DMANFISDTS-2509, DMANFISDTS-2510, DMANFISDTS-2511, DMANFISDTS-3029

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

Considerar o valor do ICMS Desonerado no campo 15 VL_ABAT_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) do registro C100 nos arquivos magnéticos do SPED Fiscal e SPED Contribuições.


Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

  • As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.



Procedimento para Utilização


Programa OF0305

  • Adicionado a pasta "Valores 3" abaixo do campo "Valor ICMS Destacado" o campo "Valor ICMS Desonerado". 


Programa OF0311

  • Adicionado para consulta na pasta "Valores 3" abaixo do campo "Valor ICMS Destacado" o campo "Valor ICMS Desonerado". 


Programa OF0405

  • O relatório foi alterado para demonstrar na listagem da nota o "Valor ICMS Desonerado" no tipo de listagem Detalhado.


Programa OF0312

  • Adicionado o campo "Valor do ICMS Desonerado" a sequência 103 do tipo de registro (2) item da nota fiscal, para que seja possível importar o valor.


Programa LF0202

  • Será extraído o valor do ICMS desonerado.


Programa LF0203

  • Na tabela "Documento Item Imposto" (dwf-docto-item-impto) foi adicionada a coluna "ICMS Desonerado" para demonstrar o valor extraído.


Programa LF0201

  • Na geração do SPED Fiscal, registro C100 campo 15 VL_ABAT_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) será somado o valor do ICMS desonerado destacado no documento fiscal.

Programa LF0214

  • No configurador do layout, o campo para realizar a importação do valor do "ICMS Desonerado" será tratado na tabela "Documento Item Imposto (dwf-docto-item-impto)", campo cod-livre-1 seguido da descrição "ICMS Desonerado". 

    Importante

    O campo é do tipo carácter com 16 posições e deverá ser informado os valores do "ICMS Desonerado" com duas casas decimais, da esquerda para a direita, separados por virgula.


Programa LF0215

  • Na geração do SPED Contribuições registro C100 campo 15 VL_ABAT_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) será somado o valor do ICMS desonerado destacado no documento fiscal.


Programa OF1001

  • Ao extrair o registro "Documentos Fiscais" será somado ao campo 30 VL_ABAT_NT do registro T013 o valor do ICMS Desonerado.