Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE)

Função:

LF0400 - Extrator REINF

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANRECEB-18126


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.

Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados novos eventos dentre eles o R-4020 - Retenções na fontes - pessoa jurídica, referente a retenção dos tributos de imposto de renda (IR), contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (PIS/PASEP).

Como o módulo de recebimento gera duplicatas destes impostos, será necessário extrair as as informações solicitadas nos leiautes do evento R-4020, tais como, natureza de rendimento, Base IR, Valor Retido IR, Valor Não Retido IR, Processo e Código de Suspensão.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada as rotinas de extração de dados do REINF e o relatório de conferência do REINF, para atender as necessidades fiscais. Abaixo segue detalhamento:


LF0400 - Extrator REINF


No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Recebimento, que irá extrair as informações do módulo de Recebimento. Esses dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações".




A alteração acima mencionada foi disponibilizada oficialmente, conforme abaixo:

  • Release 12.1.2307.
  • Patch das releases: 12.1.2205.12, 12.1.2209.7 e 12.1.2301.2.


LF0406 - Relatório de Conferência do REINF

No programa "LF0406 - Relatório de Conferência do REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagamentos/créditos a beneficiário PJ R-4020", no retângulo "Eventos de envio - bloco 40". Este novo parâmetro ficará habilitado quando selecionado pela menos uma opção do retângulo "Informação".


As informações do módulo de Recebimento serão extraído por documento, facilitando assim a conferência com o dados disponíveis no programa "RE0701 - Consulta de Documento".

As alterações referentes a conciliação com os dados originais, oriundos do recebimento, serão liberadas nos pacotes, conforme abaixo:

  • Release 12.1.2307
  • Patch das releases: 12.1.2205.15, 12.1.2209.10 e 12.1.2301.5.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS