Consulta de Fornecedores - CC0503
Objetivo da tela: | Permitir a consulta dos dados dos fornecedores cadastrados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Exibe código que identifica o fornecedor. Quando for o caso de um fornecedor ser cadastrado como cliente, o programa permite utilizar o mesmo código para ambos os cadastros, sendo que a situação desse emitente será “Ambos”. |
Nome Abreviado | Exibe nome abreviado do fornecedor selecionado. |
Nome | Exibe a razão social do fornecedor selecionado. |
Grupo | Exibe código de grupo de fornecedor. Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, os quais são classificados por espécies. Importante: Observar que a constituição dos grupos de fornecedores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis. |
| Matriz | Exibe o nome abreviado que identifica a matriz do cliente/fornecedor. |
| Data Implantação | Exibe a data de implantação do fornecedor no ERP Datasul. |
Transportador Padrão | Exibe código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor. |
Ramo Atividade | Exibe o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado. Exemplo: |
Linha Produto | Exibe a linha de produto no qual o cliente/fornecedor pertence. Exemplo: |
Emite Programação Entrega | Quando assinalado, indica que é emitida programação de entrega para o fornecedor. As opções possíveis são: • Formulário. • Magnético. • Fax |
Consulta Fornecedores – Pasta Complementos
Objetivo da tela: | Permite incluir informações adicionais relacionados ao endereço dos fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
End. Completo | Exibe o endereço completo do fornecedor. |
Endereço | Exibe endereço do fornecedor: nome da rua, número e complementos. |
Endereço 2 | Exibe o segundo endereço para o fornecedor quando esse o possuir. |
Bairro | Exibe nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
Caixa Postal | Exibe o número da Caixa Postal do fornecedor. |
Cidade | Exibe nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Exibe código que representa a Unidade de Federação da cidade do fornecedor. |
País | Exibe o nome do país do endereço do fornecedor. |
CEP | Exibe número do Código de Endereçamento Postal do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”. |
Consulta Fornecedores – Pasta Contato
Objetivo da tela: | Permite incluir/alterar informações de contato dos fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Observação | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela Observação Contato (CC0503A), a qual exibe as observações pertinentes ao contato do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Exibe o nome da pessoa de no fornecedor. |
Área Contato | Exibe a área do contato no fornecedor. |
Cargo | Exibe o cargo do contato no fornecedor. |
Telefone | Exibe o número do telefone do contato no fornecedor. |
Ramal | Exibe o ramal do contato no fornecedor. |
Telefax | Exibe o número do fax do contato no fornecedor. |
Ramal | Exibe o ramal do fax do contato no fornecedor. |
Observação Contato
Objetivo da tela: | Permite visualizar observações, em formato livre, associadas ao contato no fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Exibe observações pertinentes ao contato selecionado. |
Consulta Fornecedores – Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permite incluir dados financeiros para o fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Várias Contas Correntes | Esse botão não é habilitado para consultas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Exibe código do portador para o qual o título é encaminhado para efetuar o pagamento. Ao lado exibe a modalidade do portador, a qual pode ser: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória. |
Banco | Exibe código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. |
Agência | Exibe o código que identifica a agência bancária, na qual o fornecedor possui conta corrente. |
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do fornecedor. |
Taxa Financeira | Exibe o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. |
Dias Taxa Financeira | Exibe a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. |
Tipo Pagamento | Exibe a o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal. |
Tp Despesa Padrão | Exibe o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. |
Condição Pagamento | Exibe código de condição de pagamento padrão para o fornecedor. |
Perc Desconto | Exibe o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. |
Dias Compensação | Exibe a quantidade de dias para compensação. |
| Ind Aquisição | Exibe o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:
|
| CPF | Exibe o CPF do produtor rural. Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais Pessoa Física e informando o numero do CPF. |
| Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. |
Consulta Fornecedores – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite incluir informações relacionadas ao Fiscal que serão utilizadas nos módulos do Datasul EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza | Exibe o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções possíveis são: Pessoa Física: quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica Estrangeiro: quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. Trading: quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. |
CGC | Exibe o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Inscrição Municipal | Exibe o número da inscrição municipal do fornecedor informado. |
Inscrição Estadual | Exibe o número da inscrição estadual do fornecedor informado. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Inscrição INSS/CEI | Exibe o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). |
Tributação PIS | Exibe se o fornecedor selecionado sofre tributação do PIS ou se é isento. Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS. Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto. |
Tributação COFINS | Exibe a forma de tributação em relação à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções possíveis são: Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS. Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição dos impostos. |
PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. |
Contribuinte Substituto Intermediário? | Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão é contribuinte substituto intermediário. |
Retém IVA | Quando assinalado, indica que o fornecedor retém o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). |
Situação | Exibe a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são: • OK: quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado. • Suspenso para Pagamento: quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado. Importante: Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos. |
Consulta Fornecedores – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permite incluir informações que possibilitem a comunicação com os fornecedores cadastrados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Telefone (1) | Exibe número do telefone do fornecedor. |
Ramal (1) | Exibe número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “ Telefone (1)”. |
Telefone (2) | Exibe número do segundo telefone do fornecedor. |
Ramal (2) | Exibe número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo “Telefone (2)”. |
Telefax | Exibe número do primeiro telefax do fornecedor. |
Ramal | Exibe número do ramal quando utilizado o número do primeiro telefax do fornecedor. |
Telefax | Exibe número do segundo telefax do fornecedor |
Ramal | Exibe número do ramal quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor. |
Telefone Modem | Exibe número do Telefone Modem do fornecedor. |
Ramal | Exibe número do ramal quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor. |
Exibe dados do endereço de e-mail do fornecedor. Importante: Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão de pedidos, etc. | |
Home page | Exibe dados do endereço da Home Page do fornecedor. |
Parceiro EDI | Exibe código do Parceiro EDI para o fornecedor. Importante: O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente. |
Integra com Portal de Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma. Nota: Este campo somente estará visível quando a integração com o portal de compras Paradigma estiver ativa. |
Origem Portal | Quando assinalado, indica que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma. Nota: Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. |
Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração. Esse campo somente estará visível quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro "TOTVS Colaboração". |
Consulta Fornecedores – Pasta Situação
Objetivo da tela: | Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação Fornecedor | Exibe a situação do fornecedor no período de vigência da situação. As situações possíveis são: Ativo: quando selecionado, indica que o fornecedor está ativo e não existem restrições para a compra ou recebimento de materiais do fornecedor. Restrição de Compras: quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para a compra de materiais. Dessa forma não é possível emitir ordens de compra para o fornecedor. Mesmo com essa restrição os materiais cujas ordens já tenham sido emitidas podem ser recebidos. Restrição Compras e Recebimento: quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para compra e recebimento. Dessa forma não é possível emitir novas ordens ou efetuar o recebimento de matérias e serviços desse fornecedor. Inativo: quando selecionado, indica que o fornecedor está inativo. Dessa forma não é possível efetuar nenhum processo para o fornecedor. |
Vigência Situação | Exibe a data de início e término da vigência da situação do fornecedor. Importante: A vigência somente se aplica as situações Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento e Inativo. Quando a data de movimentação com o fornecedor estiver fora da faixa, o fornecedor é considerado como Ativo, mesmo que a Situação do Fornecedor esteja como Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo. |
Consulta Fornecedores – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exibe os textos em formato livre que tenham sido associados ao fornecedor selecionado. |
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