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  • Processo do cancelamento de faturamento

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Passo a Passo


01. VISÃO GERAL

Passo a passo do processo do cancelamento da nota fiscal de saída do Mais Negócios.

02. PASSO A PASSO


A sequência dos processos que descreveremos abaixo iniciará quando o faturamento estiver rejeitado pela Supplier.

Para saber, acesse a rotina Faturamento Mais Negócios no módulo de Faturamento.

Atualizações->Mais Negócios->Faturamento Mais Negócios

As notas fiscais com status Rejeitada são aquelas com a legenda vermelha.


O próximo passo é acessar a rotina Exclusão de Documento de Saída no módulo de Faturamento.

Atualizações->Movimentos->Exclusão de Documento de Saída

O sistema abrirá a janela abaixo onde deverá ser informado os parâmetros referente à nota fiscal a ser cancelada.

Após preenchê-los, clicar em Ok.


Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo com o filtro dos parâmetros informados.

Selecione qual nota fiscal deverá cancelar.



Na sequência clicar no botão Outras Ações->Excluir



Na sequência o sistema abrirá as janelas abaixo onde deverá ser confirmado o cancelamento.



Início do Processamento.




Importante

Caso o faturamento já tenha sido aprovado pela Supplier, antes de efetuar qualquer cancelamento de nota fiscal deverá ser excluída a(s) baixa(s) do(s) título(s) no módulo do Financeiro, pois quando a Supplier aprova, o Protheus baixa o(s) título(s) e se tentar cancelar pela rotina Exclusão do Documento de Saída apresentará a mensagem abaixo.

Também deverá ser excluído o(s) os títulos das taxas geradas no Contas a Pagar.. Para localização esses títulos possuem o Prefixo OFF e o Tipo MN+




Para efetuar a exclusão da(s) baixa(s) do(s) título(s) acesse a rotina Baixas a Receber no módulo Financeiro.

Atualizações->Contas a Receber-> Baixas a Receber

Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo.



Selecione a nota fiscal a ser cancelada.

Na sequência clicar no botão Outras Ações->Excluir



Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo. Clicar no botão Confirmar.



Na sequência repare que a parcela da nota fiscal ficou com a legenda verde(Título em aberto).

Realize esse procedimento para todas as parcelas da nota fiscal que estão com a legenda vermelha.



Para efetuar a exclusão da(s) baixa(s) da(s) taxa(s) acesse a rotina Baixas Pagar Manual no módulo Financeiro.

Atualizações->Contas a Pagar-> Baixas Pagar Manual

Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo.


Selecione o título da taxa(s) a ser excluído a baixa.

Na sequência clicar no botão Outras Ações->Excluir


Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo. Clicar no botão Confirmar.



Na sequência acessar a rotina Exclusão de Documento de Saída no módulo de Faturamento.

Atualizações->Movimentos-> Exclusão de Documento de Saída

O sistema abrirá a janela abaixo onde deverá ser informado os parâmetros referente à nota fiscal a ser cancelada.

Após preenchê-los, clicar em Ok.


Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo com o filtro dos parâmetros informados.

Selecione qual nota fiscal deverá cancelar.



Na sequência clicar no botão Outras Ações->Excluir


Na sequência o sistema abrirá as janelas abaixo onde deverá ser confirmado cancelamento.



Início do Processamento.



Importante

Vale lembrar que o cancelamento de uma nota fiscal deverá ser realizado dentro do prazo da Sefaz para que seja autorizado. Caso contrário será apresentado a mensagem abaixo.



O próximo passo é ir para a transmissão do cancelamento da nota fiscal de saída.

Deve-se acessar a rotina Nfe Sefaz no módulo de Faturamento.

Atualizações->Nf-e e Nfs-e-> Nfe Sefaz


O sistema abrirá a janela abaixo onde deverá ser selecionado o tipo de transmissão e clicar em Ok.



Na sequência deverá ser selecionado o tipo de Nf-e.

No caso deverá ser 1-Saída, informar a série utilizada e clicar em Ok.




Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo com a relação de todas as notas fiscais que constam no TSS, de acordo com o status de sua legenda.


Importante

Devido a nota fiscal ter sido cancelada pela rotina de Exclusão de Documento de Saída ela não aparecerá nessa relação, porém pelo fato de estar na base de dados da Sefaz será possível realizar a transmissão do cancelamento.


Na sequência clicar no botão Outras Ações->Transmissão


Na sequência abrirá a janela abaixo. Clicar em Avançar.



Na sequência informe o número da nota fiscal e clique em Avançar.



Na sequência abrirá a janela abaixo. Clique em Finalizar.



Na sequência clicar no botão Outras Opções->Monitor->Faixa


Na sequência informe o número da nota fiscal e clique em Ok.


Na sequência o sistema abrirá a janela abaixo onde apresentará o resultado da transmissão com o status de cancelamento autorizado.



Importante

O próximo passo é verificar com a Supplier qual será o procedimento para o cancelamento manual ?

Quais as informações que precisará: email, anexar o Danfe, etc.... ?


O próximo passo é acessar a rotina Faturamento Mais Negócios no módulo de Faturamento para certificar-se que a nota foi cancelada e não aparecerá.

Atualizações->Mais Negócios->Faturamento Mais Negócios

Efetuando a pesquisa pelo número da nota fiscal verá não constará mais.