Inteligência Fiscal by IOB

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REGRAS DE VALIDAÇÃO EFD_ICMS/IPI

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Linha Logix:

Ambiente
Logix - SPED Fiscal - Versão 12

Solução
Realize os procedimentos a seguir para gerar os registros 1200 e 1210 no SPED Fiscal:

  1.  Acesse o OBF17016 e realize o cadastro dos registros 1200 e 1210, conforme o procedimento do link: LG - OBF - OBF17016: Procedimentos para cadastrar os registros complementares;

  2. No campo COD_AJ_APUR do registros 1210 deve informar o mesmo código de ajuste informado do registro 1200, para que o OBF0110 consiga realizar o relacionamento de registro Pai e Filho;

  3. Processe o OBF0110, no campo Blocos marque a opção 1 - Outras informações, para gerar o arquivo do SPED Fiscal com os registros 1200 e 1210.

Importante
Para gerar os registros 1200 e 1210 é pré-requisito ter o leiaute cadastrado no OBF0100.

Saiba mais
Para cadastrar o leiaute do registro 1200 e 1210 no OBF0100, siga o procedimento do link: LG - OBF - OBF0100 Procedimentos para cadastrar o leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição;

Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF17016 - Registro Complementar
OBF0100 - Registros da Escrituração Fiscal Digital
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital





Linha RM:Verificar os Lançamentos de Outros Debitos\Creditos, se tem o Processo Juridico\Administrativo associado.


Linha Winthor:

Como gerar o Registro 1200 no SPED Fiscal?

1. Na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, acesse o SPED FISCAL e na aba Opções > Registros opcionais, selecione a o opção 07 - Gerar controle de créditos fiscais (Registro 1200 e 1210);

2. Na guia Outras Operações, clique na aba Controle de Créditos - Reg. 1200/1210 e marque o registro desejado. O registro é informado manual.



  • Sem rótulos