Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Serão comparados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (tipos de produtos).

Procedimento Recomendado:
As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição. Devem ser avaliado o conteúdo dos registros



Linha Datasul:

O Bloco H é gerado com base nas informações do Estoque, já o Bloco K é gerado somente para os tipos de itens abaixo:

00 – Mercadoria para Revenda;
01 – Matéria-Prima;
02 – Embalagem;
03 – Produto em Processo;
04 – Produto Acabado;
05 – Subproduto;
06 – Produto Intermediário;
10 – Outros Insumos.

Efetuar uma avaliação nos itens listados para o participante no Bloco H e não listados no Bloco K, verificando o tipo de item que foi cadastrado para o mesmo. Caso necessário, efetuar a alteração do tipo do item nos programas: Manutenção de Itens (CE0106) e Itens X Estabelecimento para Faturamento (CD0147).

A correção dos tipos do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:
  • Manutenção das informações pelo usuário através do programa CE0106 - Manutenção de Itens. Sendo este campo informado, o mesmo é levado para o programa CD0147 ao exportar a informação no CE0106;
  • Manutenção das informações do Item X Estabelecimento pelo usuário através do programa CD0147 - Itens X Estabelecimento para Faturamento.

Lembrando que para a geração da EFD ICMS/IPI, o sistema busca o tipo do item do programa CD0147 para itens de notas fiscais de saídas e o tipo do item do programa CE0106 para itens das notas de entradas.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

Essa situação só irá ocorrer quando o período do Bloco K e o período do Bloco H forem os mesmos. A geração do Bloco K depende do tipo de item, gentileza verificar abaixo e corrigir caso necessário.

A correção do tipo do item poderá ser efetuada através das seguintes alternativas:

Manutenção das informações pelo usuário através dos programas MAN10021 (Cadastro Itens) Aba Fiscal ou OBF0111 (Relacionamento Item X Tipo).

Após a correção, efetuar uma nova extração do arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:A mensagem indica uma divergência entre as quantidades dos insumos consumidos e produto acabado. Verificar também o percentual de perda informado para os insumos da estrutura.
  • Sem rótulos