Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Alguns Estados preveem a emissão de um documento fiscal para as operações de transferência de saldos entre filiais ou empresas.
Estes documentos apresentam características específicas incluindo as informações declaradas na situação do documento.

Procedimento Recomendado:
O campo COD_SIT determina qual o tipo de documento é gerado no Sistema. Seu preenchimento é feito de acordo com o conteúdo do campo FT_TIPO, com os devidos códigos da tabela 4.1.2.




Linha Datasul:

Acessar o programa Manutenção Documentos Fiscais (OF0305), localizar o documento fiscal, acessar o botão Informações Adicionais do Documento Fiscal (CD4035), escolher a opção: "Situação de Documento Fiscal" e selecionar a opção correta para o Documento Fiscal.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

O código da situação do documento fiscal é gerado conforme a situação atual do documento, sendo:
00 - Documento Regular
02 - Documento Cancelado
04 - NFe ou CT-e denegada
05 - NFe ou CT-e Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar, com espécie NFC
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:O CST é informado no Castrado da Natureza Fiscal.

Na Inclusão do Movimento no Aplicativo de Faturamento (RM Nucleus), que é tratado no processo de Escrituração.

Este campo é Apresentado no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Item - Campo CST.


Linha Winthor:

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída identificar se os valores declarados no documento estão coerentes. Após deve ser analisado se os valores escriturados na aba livro fiscal da rotina 1007 e 1008. 

Pontos de Atenção:
A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.

Para consultar as notas fiscais (NF-e) NF-e) de transferência de saldo de ICMS pode ser utilizado a Rotina 1007 (Nota Fiscal).

Acesse a rotina de entrada 1007, pesquise a nota de entrada observe se a situação tributaria  campo S.Trib. Cod_SIT está de acordo com a necessidade da sua contabilidade. 

Para consultar as notas fiscais (NF-e) de transferência de saldo de ICMS pode ser utilizado Rotina 1008 (Nota Fiscal).

Acesse a rotina de entrada 1008, pesquise a nota de saída observe se a situação tributaria  campo S.Trib. Cod_SIT está de acordo com a necessidade da sua contabilidade.



  • Sem rótulos