Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005.

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos.

Pontos de Atenção:
  1. Para os documentos de saída verificar se o respectivo XML da nota fiscal foi submetido a validação da informação;
  2. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.



Linha Datasul:

Documentos Fiscais de Entrada:
Documentos (RE0701) ou Detalhes Documento (RE0701a), verificando se houve alguma divergência entre a o Danfe recebido e o documento fiscal implantado no sistema. Caso houver divergências, efetuar a desatualização do documento fiscal, correção do dado incorreto e uma nova atualização.

Documentos Fiscais de Saída:
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904).

Em Obrigações Fiscais o documento fiscal (Entrada e Saída) pode ser consultado no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).
Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI.

Caso efetuar qualquer correção ou identificar diferenças entre as informações constantes no sistema e no arquivo TXT gerado, realizar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.



Linha Logix:

Nota Fiscal Eletrônica - Emissão própria:

Para que seja gerada a chave de acesso das notas fiscais eletrônicas de emissão própria, é preciso que o parâmetro "Data de início da utilização da nota fiscal eletrônica",  localizado no LOG00087 em  PROCESSO SAIDAS/ FATURAMENTO/NOTA FISCAL ELETRÔNICA, esteja configurado com a data de início da NFe na empresa.
 
Nota Fiscal de Eletrônica - Emissão de terceiros:

Para que seja gerada a chave de acesso das notas fiscais de emissão de terceiros no registro C100, é necessário informar a chave de acesso no campo "Chave de acesso" no programa SUP3760 na opção "7_inf_compl_nf", "NF_eletronica".

Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.




Linha RM:É necessário verificar estes campos na Incluídos e realizar os acertos necessário. Após isto preciso gerar o Calculo do CIAP novamente e Retificar as Rotinas Fiscal.
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