Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes lançados na apuração do ICMS. Procedimento Recomendado: Estes ajustes são os códigos de subitens lançados manualmente na Apuração de ICMS, que serão transportados para o arquivo. Os códigos devem estar configurados previamente nos Lançamentos de Apuração de ICMS |
Linha Datasul: | A manutenção dos códigos fiscais é efetuada no Módulo Configurador Layout Fiscal no cadastro: Importação Código Ajuste (LF0304) e o ajuste na apuração é efetuada no cadastro: Apuração de ICMS Substituto (LF0213). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Quanto ao código de ajuste gerado nos registros de apuração do imposto, é necessário previamente verificar o código de ajuste correto que deverá ser utilizado, a tabela está disponível em: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Para corrigir no produto, acesse o programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração), efetue a consulta pelo tributo, após acesse a opção "aJuste da apuração", e informe um código de ajuste válido, conforme tabela de ajuste 5.1.1 publicada pela SEFAZ. |
| Linha RM: | O Registro E111 é gerado com os Lançamentos de Outros Débitos/Créditos. Localize o respectivo lançamento e ajuste o Código do Ajuste do SPED, se necessário. |
| Linha Winthor: | Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS da rotina 1097 realize os lançamentos nos devidos registros conforme segue, com o acompanhamento do seu contador:
Cada unidade federativa publica seus códigos de acordo com a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso seu estado não possua esse código utilize a tabela genérica do ICMS disponível no projeto do Sped Clique aqui e verifique alterando apenas a UF no inicio do código. Pata iniciar o ajuste é necessário definir os seguintes itens:
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