Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Esta informação é gerado através de customização. Foi criado o Ponto de Entrada SPEDG126, tem como objetivo gravar informações no Registro G126. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. |
Linha Datasul: | O módulo de Layout Fiscal não efetua a geração dos registros G126 (Atualização das Outros Créditos CIAP) porque estas informações não estão dentro do escopo do módulo MRI. Para os casos em que for necessário gerar/alterar estes registros, deve-se atualizar diretamente a tabela CIAP - Outros Créditos CIAP (nome físico da tabela DWF-CIAP-OUTROS-CRED) pelas opções indicadas abaixo:
Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | O módulo do CIAP não efetua a geração dos registros G126 (Atualização das Outros Créditos CIAP) com data igual ou maior que a data inicial da apresentação das informações do bem ou componente no arquivo, caso essa situação ocorra deve-se entrar em contato com o suporte da linha de produto. |
| Linha RM: | A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE). Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal. |
| Linha Winthor: | A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE). Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal. |
| Linha Winthor: | O módulo 34: Rotinas 3402 e 3403 não gera nenhum crédito extemporânea, caso tenha sido gerado este crédito nos registros: 0300 e G126, foi informado manual na 1097, e deve ser excluído e gerada novamente. Na 1097 marcar a flag gerar movimentação CIAP e na aba: Parâmetros CIAP (Bloco G) desmarcar a flag: Gerar outros créditos CIAP, e também excluir todos os créditos extemporâneos lançados na 1097. |
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