Aqui você encontra o fluxo de alocação, os marcos para o fechamento mensal e as obrigações e responsabilidades das áreas e pessoas envolvidas no processo:
Alocação
Coordenador do Projeto
- Realiza a solicitação para o RMO Local da unidade realizar a busca de um técnico com o perfil necessário para atendê-lo;
RMO da Unidade
- Entra em contato com o fornecedor e obtém o currículo do profissional de acordo com perfil solicitado;
- Caso o técnico seja aprovado pelo solicitante (Coordenador do Projeto) a área inclui as agendas no sistema;
Técnico
- Realiza o apontamento (confirmação) no sistema (PSA ou Protheus)
Fechamento
CST - PMO
- Gera a composição do fechamento na primeira semana do mês subsequente as agendas confirmadas;
- É enviado por e-mail para cada Canal, Franquia e Parceiro o aviso de que os relatórios da composição de fechamento está disponível;
- O relatório do fechamento pode ser consultado de duas maneiras: Dash de Fechamento e pelo Perfil Apoio Fornecedor;
- Disponibiliza os Workflos para as unidades/áreas responsáveis pela alocação para aprovação dos pagamentos;
- Unidades de Serviços / áreas Internas
- Conferem e aprovam o pagamento, via workflow.
- CST - Contratos
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- Após aprovação do pagamento pelas áreas, solicita a Nota Fiscal ao Fornecedor. Em média até o dia 18 de cada mês é o prazo para solicitação e envio da Nota Fiscal.
- Fornecedor
- Recebe o pedido, por e-mail, com os dados para emissão da Nota Fiscal e a envia para o solicitante dentro do prazo estabelecido.
O pagamento é preciso sempre para o dia 25 do mês subsequente às agendas confirmadas, se todos os prazos forem cumpridos.