Cronograma e fluxo

Aqui você encontra o fluxo de alocação, os marcos para o fechamento mensal e as obrigações e responsabilidades das áreas e pessoas envolvidas no processo:

Alocação

Coordenador do Projeto

• • Realiza a solicitação para o RMO Local da unidade realizar a busca de um técnico com o perfil necessário para atendê-lo;

RMO da Unidade 

• • Entra em contato com o fornecedor e obtém o currículo do profissional de acordo com perfil solicitado;
  • Caso o técnico seja aprovado pelo solicitante (Coordenador do Projeto) a área inclui as agendas no sistema;

Técnico

• • Realiza o apontamento (confirmação) no sistema (PSA ou Protheus)

Fechamento

CST - PMO

• • Gera a composição do fechamento na primeira semana do mês subsequente as agendas confirmadas;
  • É enviado por e-mail para cada Canal, Franquia e Parceiro o aviso de que os relatórios da composição de fechamento está disponível;
  • O relatório do fechamento pode ser consultado de duas maneiras: Dash de Fechamento e pelo Perfil Apoio Fornecedor;
  • Disponibiliza os Workflos para as unidades/áreas responsáveis pela alocação para aprovação dos pagamentos;
    
    
• Unidades de Serviços / áreas Internas
  
  
  • Conferem e aprovam o pagamento, via workflow. 
    
    
• CST - Contratos
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  • Após aprovação do pagamento pelas áreas, solicita a Nota Fiscal ao Fornecedor. Em média até o dia 18 de cada mês é o prazo para solicitação e envio da Nota Fiscal.

• Fornecedor
  
  
  • Recebe o pedido, por e-mail, com os dados para emissão da Nota Fiscal e a envia para o solicitante dentro do prazo estabelecido.
    
    

O pagamento é preciso sempre para o dia 25 do mês subsequente às agendas confirmadas, se todos os prazos forem cumpridos.