22) Ramos do Fornecedor x Tipos de Desembolso

Neste item, faça a correlação dos tipos de desembolsos válidos, para cada ramo de fornecedor. Esta correlação não é obrigatória.

Se você não indicar os tipos de desembolso possíveis para cada ramo de fornecedor, o sistema aceitará qualquer tipo de desembolso para qualquer ramo de fornecedor.

O principal objetivo deste cadastro é diminuir a possibilidade de erro por parte dos usuários, eliminando “correlações” que não façam sentido.

A partir do momento que você relaciona os tipos de desembolso possíveis para um ramo de fornecedor, o sistema somente disponibilizará estes tipos de desembolso, quando forem lançados documentos de fornecedores, do ramo indicado.

Para estabelecer a correlação, siga as instruções abaixo:

♦ Clique no botão Relacionar , para o sistema habilitar os campos da tela.

♦ Selecione o ramo do fornecedor, com o qual você deseja associar somente alguns dos tipos de desembolso cadastrados.

♦ Marque o tipo de desembolso, no campo Tipos de Desembolso. Se você marcar um tipo de desembolso sintético (em amarelo), ao clicar no botão Associa , o sistema passará todos os tipos de desembolso analíticos associados, para o campo Tipos de Desembolso Relacionados.

♦ Utilize o botão Associa , para associar o(s) tipo(s) de desembolso ao ramo de fornecedor indicado.

♦ Para gravar a associação, clique no botão Ok.