2) Regulariza Multidocumentos

Neste item, faça a seleção das faturas a serem regularizadas, simultaneamente, com o adiantamento.

Preencha os seguintes campos:

• Favorecido
  Clique no botão Seleciona, para informar o favorecido para o qual estamos efetuando o adiantamento.

• Botão Pesquisar
  Clique neste botão para buscar as faturas associadas ao favorecido selecionado.

• Data Regularização
  Digite a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data de contabilização da regularização do adiantamento. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.
  Clique no botão Ok, para efetivar a regularização.

Adiantamento

• Valor a Regularizar
  Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.

Documento

• Valor a Regularizar
  Digite o valor que será regularizado, caso o mesmo seja diferente do valor total do adiantamento. O padrão é o total do adiantamento, porém você pode indicar um valor menor que o total adiantado, para regularizar com o documento selecionado. Se você indicar o valor parcial, o adiantamento permanecerá pendente de regularização até ser totalmente liquidado.

Variação Cambial

• Acréscimo
  Clique na seta à direita e selecione o tipo de acréscimo a ser utilizado.

• Decréscimo
  Clique na seta à direita e selecione o tipo de decréscimo a ser utilizado.