2) Contrato de Produto

Contratos de produtos são as propostas dos fornecedores para o provimento de produtos.

ATENÇÃO

Antes de efetuar o cadastro de contratos de  produtos, é necessário possuir fornecedores e insumos cadastrados no sistema.

Passo 1: Cadastrar o Contrato de Produto.

Existem três maneiras diferentes de se cadastrar contratos no sistema de Compras:

• Acesse o subitem Cadastros - Produto - Contrato.

• Clique no botão Inserir.

• Indique o fornecedor, por meio do botão Seleciona.

• Indique a data de término do contrato.

• Selecione o artigo desejado.

• Digite o valor unitário do artigo (segundo o contrato firmado com o fornecedor).

• Selecione a unidade de medida.

• Ao final, clique no botão Ok para concluir o cadastro e o sistema disponibilizar o número do contrato.

DICA

Essa modalidade de cadastro de contrato só possibilita o cadastro de um artigo por contrato.

OU

• Acesse o subitem Cadastros - Produto - Importar Contrato de Produto.

• Indique o fornecedor, por meio do botão Seleciona .

• Clique no botão Importar Lista , para localizar e selecionar o arquivo CVS com os contratos que serão importados.

• O sistema iniciará o processo de importação automaticamente.

OU

 • Acesse o subitem Cadastros - Produto - Contratos por Fornecedor.

• Clique no botão Inserir .

• Indique o fornecedor, por meio do botão Seleciona .

• Ao final, clique no botão Ok para concluir o cadastro e o sistema disponibilizar o número do contrato.

DICA

Essa modalidade de cadastro de contrato permite o cadastro de vários artigos por contrato.

 Passo 2: Apurar o Contrato de Produto.

• Acesse o item Contrato de Fornecimento - Apuração de Contrato de Produto.

• Clique no botãoInserir .

• Indique a solicitação pré-pronta, por meio do botão Seleciona .

• Selecione o fornecedor.

• Clique no botão Adicionar .

• Ao final, clique no botão Ok para o sistema gerar a apuração.

 Passo 3: Gerar o Contrato.

• Acesse o item Contrato de Fornecimento - Sumário da Apuração.

• Clique no botão Procurar , para indicar a apuração desejada.

• Utilize o botão Aceita Seleção , para aceitar a sugestão do sistema como melhor contrato.

• Ao final, clique no botão Gerar Contrato para escolher ou aceitar a sugestão do sistema.

• O número do contrato será gerado e disponibilizado, conforme mostra a figura a seguir.

OBSERVAÇÃO

O sistema mostra o número do último contrato gerado, apesar de gerar um contrato para cada item, independentemente, do fornecedor escolhido.

 Passo 4: Informar o contrato que será utilizado.

• Acesse o item Compras - Solicitação de Compra - Avulsa.

OU

• Acesse o item Compras - Solicitação de Compra - Pré-Prontas.

• Selecione o artigo, para o sistema disponibilizar a tela Visualização dos Contratos do Produto, conforme figura abaixo.

• Selecione o contrato desejado e clique no botão Usar .

 OBSERVAÇÕES

O comprador deve estar no grupo do produto ou no contrato para gerar a OC automática no cadastro da SCI.

O sistema irá gerar uma OC para cada contrato.

 Passo 5: Emitir o Relatório de Resultado da Apuração do Contrato. [Passo opcional]

• Acesse o relatório Consultas - Relatórios - Operacionais - Resultado da Apuração de Contrato.

• Selecione um dos filtros ou uma combinação dos filtros apresentados na tela de parâmetros do relatório.

• Clique no botão Ok , para o sistema disponibilizar o relatório.

PRONTO

Você aprendeu como utilizar Contrato de Produto no sistema de Compras. 

INÍCIO DA PÁGINA