Saiba como proceder no almoxarifado ao receber mercadorias como forma de bonificação.
Passo 1: Cadastre um tipo de alterador no módulo Contas a Pagar relativo à bonificação para ser usado nos parâmetros do Almoxarifado.
Vá em Cadastros - Tipos de Alteradores.
Para que este alterador fique disponível nos parâmetros do Almoxarifado, tem de estar com a opção Decréscimo marcada.
Passo 2: Nos parâmetros do Almoxarifado, informe um alterador.
Acesse Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Configurações Diversas.
No campo Código de alterador para bonificação, selecione o alterador que foi cadastrado no CAP.
OBSERVAÇÃO
Na hora da integração com o CAP, a nota lançada irá com o alterador indicado nesse parâmetro.
Passo 3: Agora, acesse o menu Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria - Sem O.C para fazer o registro de recebimento de produtos admitidos como bonificação.
• Faça o lançamento da nota fiscal bonificada como se faz com qualquer outra nota.
• Na guia Outras Informações Sobre a Nota, marque o tipo de tratamento Bonificação.
• Faça a baixa do produto.
• Agora, observe que essa nota foi integrada ao CAP com o alterador informado nos parâmetros do Almoxarifado.
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