Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibo
País:Todos
Ticket:20160938
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23287


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar un nuevo recibo en Totvs Recibo (FINA998) y salir a la pantalla principal (panel general) e ingresar nuevamente a crear un nuevo recibo, la rutina está realizando un salto en el número de recibo. Por cada vez que se realiza esta acción hay un salto en el número de recibo, lo que ocasiona inconsistencias en la numeración de los recibos.

Importante

La solución estará presente en el patch de expedición continua con fecha  superior  al 20/05/2024.



03. SOLUCIÓN

Se da tratamiento en el Aplicativo de Totvs Recibo (FINA998.APP), para que al salir de la pantalla de nuevo recibo sea ejecutada la función de rollback (RollBackSX8) en la numeración del campo Recibo (FJT_RECIBO).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior al "20/05/2024".

  3. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración del campo FJT_RECIBO donde X3_RELACAO sea igual a: GETSXENUM(“FJT”, “FJT_RECIBO”).

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  5. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar para el cliente generado previamente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    2. Verifique que el campo Recibo (FJT_RECIBO), sea llenado automáticamente.

    3. De clic al botón para regresar a la pantalla principal (Panel General).

    4. Confirme la salida de la pantalla.

    5. En la pantalla de Panel General, ingrese a la opción de Nuevo Recibo nuevamente.

    6. Verifique que la numeración del campo Recibo sea la misma que se llenó la primera vez.

    7. Ingrese los datos requeridos para confirmar el recibo de cobro.

    8. Verifique que en la pantalla de Nuevo Recibo el campo Recibo sea llenado con la siguiente numeración correspondiente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior al "20/05/2024".


05. ASUNTOS RELACIONADOS