PCOM04016 - ¿Cómo utilizar la tolerancia de recepción?

Producto:

Protheus.

Ocurrencia:

¿Cómo utilizar la tolerancia de recepción?

Paso a paso:

El control de tolerancia de recepción permite registrar reglas de tolerancia de recepción de materiales, con el objetivo de validar las entregas realizadas por el proveedor (durante la digitación del documento de entrada) con precio y/o cantidad y/o plazo en desacuerdo con el pedido.

En este registro se deben definir las reglas para la aceptación de divergencias entre pedidos de compra y documentos de entrada, identificadas por proveedor, producto y/o grupo de materiales.

Cuando la diferencia entre el Documento Entrada y el Pedido de Compra sea mayor que la tolerancia registrada en la rutina, el documento de entrada entrará en el sistema bloqueado, donde es necesario liberarlo a través de la rutina de Liberación de Documentos (MATA097).

Para utilizar es necesario:

• Registre aprobadores (MATA095)

• Registre un grupo de aprobación (MATA096)

• En el SIGACFG (configuración) informe en el parámetro MV_NFAPROV el número del grupo de aprobación para liberar los documentos de entrada.

• Registre una tolerancia de recepción (COMA020) para la cantidad y/o valor. Si desea registrar una única tolerancia para todas las entradas, deje en blanco los campos del proveedor y producto.

• Tras ingresar con el Documento Entrada, si la tolerancia registrada se sobrepasa (el Documento Entrada sea mayor que el Pedido Compra) el Documento de Entrada entrará bloqueado al sistema. La validación de la tolerancia se realiza por cantidad y/o valor. Si desea que la tolerancia se realice también cuando la factura sea menor que el pedido de compra, debe cambiar el valor del parámetro MV_TOLENEG.

• Para realizar la liberación, el Documento de Entrada, se debe ingresar con los aprobadores del grupo registrado anteriormente en la rutina de Liberación de Documentos, ubicar el Documento de Entrada y liberar.