SPISS - Declaración de impuesto sobre servicios - Itaquaquecetuba

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

En la rutina Resoluciones normativas (MATA950), está disponible la generación del medio magnético para entrega de las facturas de ISS (Impuesto sobre servicios) referentes al municipio de Itaquaquecetuba. El archivo magnético debe enviarse mensualmente por medio de la Internet, utilizando la transmisión de facturas de ISS.

02. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN

Procedimientos de configuración

1. En el directorio \SYSTEM, copie el archivo de configuración ISSITA.INI.

2. Acceda al módulo Configurador, opción Entorno/Registros/Parámetros, y verifique los siguientes parámetros e inclúyalos, si no existieran:

El contenido puede completarse con:
T = Tratamiento por el Libro fiscal.
F = Tratamiento por el Registro de Clientes / Proveedores.

Ejemplo de cumplimentación:
01 =A ;02 =B ; 03 =C ;04 =D ;
Serie convertida de acuerdo con el layout = Serie original del documento en el Microsiga Protheus^®.
Si las series informadas no tuvieran tres posiciones, deben completarse con espacios en blanco a la derecha hasta completar tres posiciones.

3.   En el módulo Configurador, opción Base de datos/Diccionario/Base de datos, verifique siguientes los campos o inclúyalos si no existieran:

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

¿Fecha inicial?                         
Informe la fecha inicial para procesamiento de la Resolución normativa.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para procesamiento de la Resolución normativa.
¿Resol. Normativa?
Informe el nombre del archivo de configuración sin la extensión “.INI”. Para este medio magnético, informe ISSITA.
¿Arch. Destino?
Informe el nombre del archivo donde se generarán las informaciones.
¿Directorio?
Informe el nombre del directorio en el cual se grabará el archivo texto generado.
Selecciona sucursales
Informe si desea seleccionar las sucursales que se procesarán. Al informar “No”, sólo se considerará la sucursal actual; al informar “Sí”, el sistema mostrará una pantalla para la selección de las sucursales que desea considerar.
2.   Verifique los datos y confirme.
3.   Se mostrarán los datos específicos del ISSQN.
¿Tipo de Declaración?
Informe el tipo de declaración.        
T – Tomador
P – Prestador
¿Tipo de referencia?
Informe el tipo de referencia.        
N – Normal
C – Complementaria
I – Informativo
¿Tipo de identificación?
Informe el número de identificación del declarante.
1 – RCPJ
2 – RCPF
¿RCPJ / RCPF del declarante?
Informe el RCPJ o RCPF del declarante.
4.   Verifique los datos y haga clic en la opción “Finalizar”.

Tipos de registros generados
Registro tipo “Header”
Este registro muestra el encabezado y las informaciones que se generarán de acuerdo con los datos informados en las preguntas de los parámetros de la rutina (Fecha inicial, Fecha final, Tipo de declaración, Tipo de referencia, Tipo de identificación y RCPJ/RCPF Declarante).
Registro tipo “Detalle - Servicios prestados y Servicios tomados”
Este registro muestra todas las facturas de entrada de los servicios tomados y las facturas de salida de los servicios prestados, de acuerdo con la cumplimentación de la pregunta "Tipo de declaración", informada en el asistente de configuración de la rutina. Para este registro, las informaciones se generarán de acuerdo con los datos del archivo de Libros Fiscales, incluso facturas anuladas para los servicios prestados.
Registro tipo “Trailer”
Este registro muestra el pie de página y las informaciones que se generarán de acuerdo con la totalización de las informaciones del Registro tipo “Detalle”.

04. INFORMACIONES ADICIONALES

05. INFORMACIONES TÉCNICAS