Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
País:Argentina.
Ticket:19062289 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19340

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), al realizar un pago anticipado (PA) e ingresar el código de un proveedor (que tiene menos de 6 caracteres) y seleccionar otro campo sin utilizar la tecla “tab” (o sea, sin pasar por el campo de Loja), el sistema permite avanzar y completar los campos restantes hasta grabar el documento, con el campo "Loja" vacío, esto es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se ajusta la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850), para solicitar el llenado de los campos Proveedor (cFornece) y Loja (cLoja), ahora no permite continuar hasta que sean informados. 


  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré un proveedor con menos de 6 caracteres en su código (A1_COD) informando los siguientes campos Provincia (A2_EST): BA Tipo (A2_TIPO): I-Resp. Inscripto.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M; En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA; En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA" e informamos los parámetros y confirmamos.
    1. Informamos los datos del encabezado dejando en blanco el campo Loja (cLoja).
    2. Informamos el pago del documento.
    3. Grabamos el Pago Anticipado. 
    4. Verificamos que el sistema no permite el almacenar el registro hasta informar el campo de Loja y Proveedor.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de su Pago Anticipado (PA), este patch no actualizará la información de sus registros en su base de datos.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.