Generación de NDF (Nota de Débito Proveedor) por el módulo de Facturación
Producto: | Microsiga Protheus® |
Entorno: | Facturación (SIGAFAT) |
Ocurrencia: | Procedimiento para generación de NDF por el módulo de facturación |
| Paso a paso: | PROCEDIMIENTO PARA GENERAR NDF - NOTA DÉBITO PROVEEDOR EN DEVOLUCIÓN DE COMPRA Y REALIZAR COMPENSACIÓN DE LA NDF EN EL FINANCIERO 1 - Registrar Documento de entrada con un TES que genera factura de crédito y en el cual esté vinculado el debido TES de Devolución; 2 - La Factura de entrada genera título de Tipo "Fact." en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por pagar > Funciones Cuentas por pagar (FINA750)".
3 - Incluir Pedido de venta de devolución vinculando a la Fact. de Entrada, este debe traer el TES de Devolución que se registró en el TES de Entrada.
4 - Liberar el pedido y facturar la devolución (Factura de salida). 5 - La Factura de salida genera título de Tipo "NDF" en el "FINANCIERO > Actualizaciones > Cuentas por pagar > Funciones Cuentas por pagar (FINA750)".
6 - Para realizar la Compensación de la Nota de Débito, seleccione el NDF:
Importante
Modalidad en la devolución al Proveedor: En la Compensación del título, el campo A2_NATUREZ debe completarse en el Registro del proveedor, si no estuviera, es necesario modificar la NDF, y completar el campo E2_NATUREZ manualmente. El Sistema no cargará la información en el campo E2_NATUREZ, pues es posible devolver varias Facturas de entrada en una sola factura de salida, y cada una de estas facturas devueltas podrá tener modalidades diferentes, por esta razón es fija la búsqueda por medio de la modalidad del Registro del proveedor. Si necesitara realizar la personalización del comportamiento estándar, esta es posible por medio del punto de entrada M460FIM - Activación después de la grabación de la Factura de salida |
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