La Operación triangular es un proceso que se utiliza en la industrialización de productos cuando el material recibido de un cliente se trata/transforma/almacena y la factura de devolución se emite para un RCPJ diferente del que se recibió el material.

1 - RECEPCIÓN DEL MATERIAL

La Factura de entrada del material realizada por la rutina "Documento de entrada (MATA103)" debe ser del tipo "Mejora" y debe utilizar un TES (Tipo de Entrada/Salida) que controle Poder de terceros (F4_PODER3 = Envío).

2 - DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL

En la pantalla del "Pedidos de ventas (MATA410)" pulse la tecla [F12] de la rutina, y configure el parámetro "¿Op. Triangular? = Sí".

El Pedido de venta debe ser del tipo "Normal" y debe utilizar un TES (Tipo de Entrada/Salida) que controle Poder de terceros (F4_PODER3 = Devolución).

Esta factura podrá emitirse en nombre de un cliente diferente del descrito en la factura de entrada.

En la pantalla de Pedidos de venta (MATA410) incluya el pedido manualmente (no utilice la opción "Devolver"), Complete todos los campos del encabezado Pedido de venta (SC5) y en la línea del ítem (SC6) complete solamente los campos "Producto (C6_PRODUTO)" y "Tipo salida (C6_TES)", después de completar estos dos campos seleccione el campo "Cantidad (C6_QTDVEN)" y pulse la [ENTER].

Pulse la tecla [F4] y el sistema va a mostrar una pantalla llamada "Documento de origen" con la descripción "Operación triangular" para que se seleccione el ítem de la factura de origen.

Seleccione el ítem y pulse el botón [OK], los campos "Fact. Original (C6_NFORI)", "Serie Orig. (C6_SERIORI)" e "Ítem Fact. Orig. (C6_ITEMORI)" se completarán automáticamente.